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林芝市卫计委2018年度部门预算

  • 林芝市卫生健康委员会
  • 第一部分 林芝市卫计委概况

    一、主要职能

    二、部门单位构成

    第二部分 林芝市卫计委2018年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    第三部分 林芝市卫计委2018年度部门预算情况说明

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市卫计委概况

    根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发林芝地区行署机构改革方案的通知》(藏政办发〔2009〕122号)和《中共林芝地委办公室 林芝地区行署办公室印发〈林芝地区行政公署机构改革方案的实施意见〉的通知》(林地委办2009〕182号)精神,设立林芝市卫生局,与林芝市人口和计划生育委员会合署办公,正县级建制,为市行政公署工作部门。

    市卫计委(人口和计划生育委员会)机关行政编制17名。其中:县级领导职数5名,内设机构科级领导职数9名;纪检组组长1名,纪检组(监察室)科级领导职数1名9个内设机构(正科级):血站事业编制10名(正科级)。

    一、主要职能

    (一)贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规,推进医药卫生体制改革,制定全市卫生、食品安全、药品、医疗器械相关方案,依法执行相关地方性法规和规章,依法执行有关标准和技术规范;拟订全地区人口发展规划草案,研究全市人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

    (二)统筹规划与协调全市卫生、人口和计划生育资源配置,制定全市卫生、人口计生和优生优育事业中长期发展规划、年度计划和事业发展规划以及专项建设规划并组织实施,指导区域卫生规划的拟订和实施。,对全市人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

    (三)负责建立全市基本药物制度和药物政策并组织实施。拟订市基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施,提出市基本药物价格政策的建议。

    (四)制定并组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施,负责农牧区医疗制度的综合管理。

    (五)制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

    (六)负责全市疾病预防控制工作,制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略,制定全市计划免疫工作规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施预防与干预,提出发布法定报告传染病疫情信息的建议。

    (七)负责全市卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,提出发布突发公共卫生事件应急处置信息的建议。

    (八)起草促进中医药、藏医药事业发展的法规草案和规章草案及相关政策,指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施,加快发展藏医药事业。

    (九)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,依法开展传染病防治监督。

    (十)负责医疗机构(含中医院、民族医院)医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

    (十一)制定医药卫生科技发展规划,组织实施市重点医药卫生科研攻关项目,参与制定继续医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

    (十二)指导卫生人才队伍建设,组织制定全市卫生人才发展规划,会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任现范并组织实施;制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

    (十三)起草全市人口计生和优生优育工作的地方性法规和规章草案并组织实施。负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责,促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

    (十四)研究提出促进人口有序流运、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理工作规划,负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    (十五)监测人口计生和优生优育发展动态,提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议,负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设,参与市人口基础信息库建设。

    (十六)组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划,依法管理人口计生和优生优育技术服务工作,依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息,负责人口计生和优生优育统计、信息分析工作,研究和依法规范计划生育药具管理制度。

    (十七)制定人口计生和优生优育宣传教育工作规划,组织开展人口计生和优生优育宣传教育工作。

    (十八)推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

    (十九)指导市卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作与卫生、人口和计划生育国际援助有关工作。

    (二十)负责制定市干部保健工作规划并组织实施;负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (二十一)承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

    (二十二)负责管理市食品药品监督管理局。

    (二十三)承办市委市政府交办的其他事项。

    二、林芝市卫计委(2018年)部门预算单位构成

    林芝市卫生局2018年度预算公开包括以下单位数据:

    (一)林芝市卫计委:

    (二)林芝市中心血站:

    第二部分

    林芝市卫生局2018年度预算明细表

    (表格见附件5)

    第三部分

    林芝市卫生局2018年度

    预算情况说明

    一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

    市卫计委2018年财政拨款收入预算2045.02万元,其中基本支出:工资福利支出898.81万元;商品和服务支出74.73万元;对个人和家庭的补助支出29.43万元。专项经费支出1042.05万元:其中血站业务经费35万元;计划生育事业经费55万元;公共卫生应急处置经费12万元;医改工作经费10万元;工本费6万元;考务费6万元;2018年第三届藏医药研讨会经费10万元,党建经费9.35万元;基本公共卫生服务经费184.37万元;疾病应急救助资金11万元;城乡居民在编僧尼健康体检补助经费102.05万元;卫生监督能力建设4万元;妇幼卫生专项21.77万元;农村义务教育学生营养监测2.08万元;精神病障碍肇事补助10万元;出生缺陷一级干预347万元;卫生监督执法服装经费17万元;网络租赁和维护费2.4万元;农村孕产妇住院分娩及待产补助136.62万元;农村孕产妇免费孕前检查40.41万元;爱卫办工作经费20万元。

    二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2018年预算收入2045.02万元,2017年部门预算1344.32万元增加了700.7万元,同比增加52.12%。主要原因是专项经费比上年增加了472.3万元,工资和福利支出比上年增加了197.33万元;公用经费及社会保障经费等增加了31.07万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2018年预算收入2045.02万元,其中基本支出收入1002.97万元占预算收入的49%;项目支出收入1042.05万元占预算收入的51%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    社会保障就业支出132.39万元;医疗卫生与计划生育支出1912.63万元。

    三、市卫生局2018年一般公共预算基本支出情况说明

      市卫生局2018年一般公共预算基本支出1002.97万元,工资福利支出898.81万元,其中基本工资178.14万元,津贴补贴462.35万元,年终一次性奖金51.92万元,伙食补助16.56万元;社会保障就业支出132.39万元;医疗保险费等57.45万元。②商品和服务支出74.73万元,含林芝血液中心及局里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等③对个人和家庭的补助支出29.43万元,其中离退休干部住院护理费1.3万元,休假探亲费28.13万元。

    四、2017年“三公”经费预算情况说明

         1、2018年林芝市卫计委三公经费预算合计31.77万元,其中:①公务接待费6.28万元,与2017年的5.95万元,增加了0.33万元,同比上涨了5.5%;②公务用车运行维护费26万元,与2017年的25.82万元,上涨了0.18万元,同比上涨0.69%。。

    2、2018年公务用车保有量10辆。

    3、2018年我单位无因公务出国(境)预算。

    五、2018年度收支预算情况总体说明

    2018年度部门预算收入2045.02万元。2018年度部门预算支出2045.02万元。

    六、2018年度收入预算情况说明

    2018年度部门预算收入2045.02万元。

    七、2018年度支出预算情况说明

    2018年度部门预算支出2045.02万元。其中:其中:基本支出1002.97万元,项目支出1042.05万元。

    八、其他重要事项的情况说明

       专项经费支出1042.05万元:其中血站业务经费35万元;计划生育事业经费55万元;公共卫生应急处置经费12万元;医改工作经费10万元;工本费6万元;考务费6万元;2018年第三届藏医药研讨会经费10万元,党建经费9.35万元;基本公共卫生服务经费184.37万元;疾病应急救助资金11万元;城乡居民在编僧尼健康体检补助经费102.05万元;卫生监督能力建设4万元;妇幼卫生专项21.77万元;农村义务教育学生营养监测2.08万元;精神病障碍肇事补助10万元;出生缺陷一级干预347万元;卫生监督执法服装经费17万元;网络租赁和维护费2.4万元;农村孕产妇住院分娩及待产补助136.62万元;农村孕产妇免费孕前检查40.41万元;爱卫办工作经费20万元。

    第四部分

    名词解释

    1、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

    2、社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    3、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    林芝市藏医院2018年度部门预算

    林芝市藏医院概况第一部分

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    林芝市藏医院第二部分2018年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    林芝市藏医院第三部分2018年度部门预算数据分析

    名词解释第四部分

    第一部分

    林芝市藏医院概况

    一、部门预算单位构成

    林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立,现为副县级单位,隶属于林芝市卫生与计划生育委员会,是属财政全额性拨款事业单位,执行事业单位会计制度,财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

    一)部门职责

    为人民群众提供较高水平的藏医服务;承担诊疗、保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务,起到区域性藏医指导中心的职能。

    (二)部门机构设置

    部门预算单位构成:林芝市藏医院,机构编制床位100张,主要科室有:门诊部、住院部、护理部、外治科、药浴科、医技科、药房、制剂中心、财务科、医教科、办公室等共11个科室。

    全院实有人数76人(编制45人),其中在职60人;退休16人;在职中医学专业技术人员55人,其中藏医药技术人员50人,占整个专业技术人员的83%。专业技术人员中副高职称4人,中级职称15人,初级职称28人,员级3人。


    第二部分

    林芝市藏医院2018年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市藏医院2018年度部门预算数据分析

    一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

    林芝市藏医院2018年财政安排本级部门预算收入1301.2万元。其中基本收入1175.7万元,占预算总收入90%;项目收入125.5万元,占预算总收入10%。总预算收入较去年增加303.85万元增幅30%,基本支出较去年增加187.55万元,主要原因是人员经费的增加。项目收入较去年增加116.3万元,主要是增加了专用设备购置费60万元及藏医药事业发展资金54万元。

    2018年度财政预算支出总计1301.2万元,其中基本支出1175.7万元,包括工资福利支出1067.68万元,商品服务支出72.27万元,对个人和家庭补助支出35.75万元。项目支出125.5万元。2018年度财政预算支出较去年增加303.85万元增幅30%,主要原因是人员支出及项目支出增加。

    二、预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    林芝市藏医院2018年财政安排本级部门预算收入1301.2万元,比2017年部门预算收入增加了303.85万元,增长30%,主要原因是人员支出及项目支出增加。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)财政拨款1301.2万元,其中基本收入1175.7万元占总收入预算比例为90%。其中包括工资福利支出1067.68万元,商品服务支出72.27万元,对个人和家庭补助支出35.75万元。项目支出125.5万元占总收入预算比例为10%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2018年度财政拨款支出为1301.2万元,其中社会保障就业支出224.71万元,医疗卫生与计划生育支出中医(民族)医院1076.49万元。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

    2018年林芝市藏医院预算基本支出数为1175.7万元。其中工资福利支出1067.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出;商品服务支出72.27万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出;对个人和家庭补助支出35.75万元,主要包括职工休假探亲费34.65万元及退休人员护工费1.1万元;

    四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2018年林芝市藏医院“三公”经费预算合计17.33万元。其中公务接待费7.73万元,与去年同等,公务车运行维护费9.6万元,较去年减少22.44万元,同比减少56%。变动原因:本院在完成各项接待及派车任务的同时,严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”,坚持厉行节约,坚持勤俭办事,严格控制“三公”经费支出,致使“三公”经费预算较去年减少。公务用车运行维护费细分到公务用车购置费,其预算数2018年、2019年均为零。

    因公出国(境)预算2017年、2018年均为零。

    2018年公务用车保有量4辆,与2017年度一致,未超编。

    五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

    本院2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2018年度收支预算情况总体说明

    2018年度部门预算收入1301.2万元,部门预算支出为1301.2万元。

    七、关于部门收入总表的说明

    2018年度部门预算收入1301.2万元

    、关于部门支出总表的说明

    2018年度部门预算支出1301.2万元。其中:基本支出1175.7万元,项目支出125.5万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)、事业运行经费安排使用情况说明

    2018年林芝市藏医院事业运行经费安排数为1301.2万元,较去年增加303.85万元增幅30%。

    (二)政府采购情况说明

    2018年度未安排政府采购情况。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年12月31日,林芝市藏医院固定资产总额1464.66万元,其中房屋价值196.96万元;实有车辆4辆,价值88.79万元。专用设备中单价50万元(含)以上及单价100万元(含)及以上的各一台。

    (四)重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年度预算项目支出125.5万元。其中:职工医疗信息系统资金预算3万元;党建经费8.5万元;专用设备购置经费60万元;自治区提前告知藏医药事业发展资金54万元。

    第四部分

    名词解释

    一、医疗卫生与计划生育支出(中医(民族)医):

    反映卫生健康部门所属中医(民族)医支出。

    二、社会保障就业支出:反映单位在社会保障与就业

    方面的支出。


    林芝市人民医院2018年度部门预算

    目录

    第一部分林芝市人民医院概况

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分林芝市人民医院2018年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算三公经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市人民医院概况

    {C}一、{C}部门预算单位构成

    林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,为林芝市财政局一级预算部门,属于差额补助事业单位,实行医院会计制度,无下设二级预算部门。

    二、部门职责和机构设置

    ()部门职责。

    林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全市22万人口的卫生保健工作,是卫生部国际紧急救援中心网络医院,是西藏大学医学院教学基地,是西藏民族大学附属林芝医院。

    ()部门机构设置。

    现有近52个科室,主要临床科室31个含内、外、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等,医技科室5个含彩超、化验、CT等,门诊系统2个,门类齐全,功能完善。行政后勤科室有:办公室(下辖党务、文秘等职能)、医务科(下辖质控、院感、信息、病案管理等职能)、护理部(下割健康教育、供应室管理等职能)、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、设备科(下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)等职能科室。

    我院年末实有职工402人,其中专业技术人员339人,高级职称34人,中级职称69人,初级职称136人。

    第二部分

    林芝市人民医院2018年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

    一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    全年财政拨款总收入4585.24万元,较2017年上涨58%

    全年财政拨款总支出4585.24万元,较2017年上涨58%,主要原因是工资社保上浮及新增项目支出。

    二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    {C}(){C}一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

    一般公共预算当年财政拨款4585.24万元,较2017年上涨58%

    {C}(){C}一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

    一般公共预算当年财政拨款4585.24万元,其中:工资福利支出4375.99万元,占全部财政拨款96%;项目支出专项业务费209.25万元,占全部财政拨款4%

    {C}(){C}一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1、社会保障和就业支出()财政对基本养老保险基金的补助()财政对其他基本养老保险基金的补助()880.11万元。

    2、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对失业保险基金的补助()9.03万元。

    3、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对工伤保险基金的补助()7.86万元。

    4、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对生育保险基金的补助()12.64万元。

    5、医疗卫生与计划生育支出()公立医院()综合医院()3531.09万元。

    6、医疗卫生与计划生育支出()财政对基本医疗保险基金的补助()财政对职工基本医疗保险基金的补助()144.51万元。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

    2018年度一般公共预算基本支出4375.99万元,全部为工资福利支出4375.99万元。

    2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

    四、2018年度一般公共预算三公经费预算情况说明。

    2018年度财政资金未予安排三公经费预算。

    五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

    2018年度未予安排政府性基金预算。

    六、2018年度收支预算情况总体说明。

    全年总收入4585.24万元,其中财政补助收入4585.24万元。全年总支出4585.24万元,其中社会保障和就业支出909.64万元,医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

    {C}七、{C}关于部门收入总表的说明。

    全年总收入4585.24万元,其中财政补助收入4585.24万元,占总收入100%

    {C}八、{C}关于部门支出总表的说明。

    全年总支出4585.24万元,其中社会保障和就业支出909.64万元,医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

    九、其他重要事项的情况说明。

    ()机关运行经费安排使用情况说明。

    2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

    {C}(){C}政府采购情况说明。

    本部门本年度无政府采购预算项目。

    {C}(){C}国有资产占有使用情况说明。

    截止20171231日,本单位资产总额为22465万元,其中:固定资产12105万元(净值),包括车辆10辆,其中:一般公务用车6辆,救护车4辆。单位价值50万元以上的通用设备4(),单位价值100万元以上的专用设备9()

    {C}(){C}预算绩效情况说明。

    为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,近年来我单位积极探索开展预算绩效管理,取得了初步成效。一是加强制度建设,将预算绩效管理与资金安排使用挂钩;二是强化预算执行,确保资金尽快发挥使用效益;但是,预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程,许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度,帮助我们不断完善和提高。

    第四部分

    名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


    西藏林芝市疾病预防控制中心

    2018年度部门预算

    目录

    第一部分林芝市疾病预防控制中心概况

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算三公经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门预算数据分析

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市疾病预防控制中心概况

    一、部门预算单位构成

    林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,财务实行独立核算,非二级预算部门。

    二、部门职责和机构设置

    ()部门职责。

    1、拟定疾病预防控制规划、方案,负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报;拟定计划免疫工作规划,组织实施免疫预防接种。

    2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测,制定预防措施;组织实施公共卫生健康危害因素监测;负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查,并制定控制对策和措施。

    3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

    4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作,受卫生行政部门委托,承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价,卫生防疫检验和实验室质量控制工作,承担相关单位的检验委托。

    5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训,指导基层预防保健工作,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

    6、负责健康教育与健康促进工作,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务,利用相关疾病预防控制信息,促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

    7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段,承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

    8、负责艾滋病监测等工作。

    9、承担上级部门交办的其他事项。

    ()部门机构设置。

    我单位成立于一九八六年十二月(原林芝地区卫生防疫站)2015年根据国家机构改革要求,更名为林芝市疾病预防控制中心,内设101室,分别为:办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

    第二部分

    林芝市疾病预防控制中心2018年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市疾病预防控制中心2018年度部门预算数据分析

    一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元,基本支出862.63万元,项目支出190.88万元。部门预算较2017年增加228.34万元,增长28%;基本支出较2017年增加164.94万元,增长24%,项目支出较2017年增加63.40万元,增长50%,主要原因:人员变动、工资增加,实验项目增加。

    二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    ()一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

    林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算经费1053.51万元比2017年部门预算825.17万元,增加了228.34万元,同比增长28%增加预算主要因素:人员变动、工资增加,实验室经装修改造后新增较多实验项目。

     ()一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

    林芝市疾控中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元,其中基本支出862.63万元,占总预算有82%;项目支出190.88万元,占总预算18%增加预算主要因素:人员变动、工资增加,实验室经装修改造后新增较多实验项目。

    ()一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1、医疗卫生与计划生育支出()公共卫生()疾病预防控制机构()700.68万元。

    2、医疗卫生与计划生育支出()公共卫生()其他公共卫生支出()190.88万元。

    3、社会保障和就业支出()财政对基本养老保险基金的补助()财政对其他基本养老保险基金的补助()109.42万元。

    4、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对失业保险基金的补助()2.74万元。

    5、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对工伤保险基金的补助()2.19万元。

    6、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助()财政对生育保险基金的补助()3.83万元。

    7、医疗卫生与计划生育支出()财政对基本医疗保险基金的补助()财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助()43.77万元。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

    林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元;其中:基本工资150.45万元,津贴补贴403.69万元,奖金44.68万元,伙食补助费15.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元,职工基本医疗保险缴费43.77万元,其他社会保障缴费8.76万元,其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元;其中:办公费1.54万元,印刷费0.73万元,水费3.01万元,邮电费3.30万元,取暖费0.87万元,差旅费15.67万元,维修()4.37万元,公务接待费5.54万元,工会经费11.98万元,福利费0.36万元,公务用车运行维护费12.00万元,其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元,其中:休假探亲费24.83万元,其他对个人和家庭的补助1.40万元。

    四、2018年度一般公共预算三公经费预算情况说明。

    2018年林芝市疾病预防控制中心三公经费预算合计17.54万元。其中公务接待费5.54万元,公务用车运行维护费12.00万元。公务接待费与2017年的5.54万元,金额一致。公务用车运行维护费与2017年的24.05万元,减少了12.05万元,同比降低50%2018年公务用车保有量7辆,与2017年相同。2017年林芝市疾病预防控制中心国内公务接待58批次、405人。

    2018年我单位无因公出国()预算。

    五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

    林芝市疾病预防控制中心2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2018年度收支预算情况总体说明。

    2018年度部门预算收入1053.51万元,2018年度部门预算支出1053.51万元。

    七、关于部门收入总表的说明。

    2018年度部门预算收入1053.51万元。

    八、关于部门支出总表的说明。

    2018年度部门预算支出1053.51万元。

    九、其他重要事项的情况说明。

    ()机关运行经费安排使用情况说明。

    林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元;其中:基本工资150.45万元,津贴补贴403.69万元,奖金44.68万元,伙食补助费15.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元,职工基本医疗保险缴费43.77万元,其他社会保障缴费8.76万元,其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元;其中:办公费1.54万元,印刷费0.73万元,水费3.01万元,邮电费3.30万元,取暖费0.87万元,差旅费15.67万元,维修()4.37万元,公务接待费5.54万元,工会经费11.98万元,福利费0.36万元,公务用车运行维护费12.00万元,其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元,其中:休假探亲费24.83万元,其他对个人和家庭的补助1.40万元。林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算项目支出190.88万元,分别为:农村义务教育学生营养监测经费3万元;卫生应急指挥中心网络租用和维护费10.08万元;林芝市疾控中心“OA”办公系统租用和维护费3万元;从业人员健康体检及办证费用60万元;林芝市儿童计划免疫接种管理系统租用和维护费5万元;党建经费4.80万元;实验室管理系统维护费5万元;2018年生物制品及试剂经费100万元;

    ()政府采购情况说明。

    林芝市疾病预防控制中心2018年度部门预算安排中无政府采购预算。

    ()国有资产占有使用情况说明。

    林芝市疾病预防控制中心2017年底固定资产总额1053.25万元,其中房屋类103.00万元,车辆196.63万元,通用设备及专用设备、家具类753.62万元。

    ()预算绩效情况说明。

    在市委、市政府和市卫计委坚强领导下,在上级业务部门的指导下 2018年我中心在保障中心各部门正常运转的同时,完成上级部门交付的各项疾病预防控制工作任务。

    第四部分

    名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    林芝市妇幼保健院2018年度部门预算

    林芝市妇幼保健概况第一部分

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分2018年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分2018年度部门预算数据分析

    名词解释第四部分


    第一部分

    林芝市妇幼保健概况

    林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月,正科级建制,隶属于林芝市卫计委,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科。

    一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

    林芝市妇幼保健院是全额事业单位,执行事业单位会计制度,单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算

    二、主要职能

    1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

    2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

      3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

      4.在当地卫生行政部门的领导下,与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系,承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

      5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

    6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

    第二部分

    林芝市妇幼保健院2018年度预算明细表

    (表格详见附件)


    第三部分

    林芝市妇幼保健院2018年度部门预算数据分析

    一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    1、预算总收入788.12万元,比2017年预算收入620.14万元增加了167.98万元,增长幅度为27%,主要是2018年我单位新增5人导致人员经费增长。

    2、预算总支出788.12万元,其中:基本支出预算614.04万元,项目支出预算6.9万元。

    二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    预算总收入788.12万元,比2017年预算收入620.14万元增加了167.98万元,增长幅度为27%

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2018年预算收入788.12万元,其中基本支出收入781.22万元占预算收入的99%;项目支出收入6.9万元占预算收入的1%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    社会保障就业支出108.27万元;医疗卫生与计划生育支出(妇幼保健机构)679.85万元。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

    2018年一般公共预算基本支出781.22万元。其中:

    (一)工资福利支出701.88万元。主要包括基本工资138万元、津贴补贴360.27万元、奖金40.36万元、伙食补助13.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.25万元、其他社会保障缴费8.02万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助40.1万元等。

    (二)商品和服务支出56.19万元。主要包括办公费1.34万元、印刷费0.63万元、水费2.6万元、邮电费2.85万元、取暖费0.75万元、差旅费13.56万元、维修(护)费6.32万元、公务接待费4.89万元、工会经费10.77万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0.1万元等;

    (三)其他对个人和家庭的补助23.15万元,包括退休干部护理津贴1.2万元及含休假探亲路费21.95万元等。

    四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    林芝市妇幼保健院2018年“三公”经费预算数为16.89万元,其中:因公出国(境)费为0,公务用车运行费12万元,公务接待费4.89万元。较2017年度25.05万元减少8.16万元,降幅为33%。变动原因:我单位在圆满完成各项接待任务同时,严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”,坚持厉行节约,坚持勤俭办事,严格控制“三公”经费支出,控制压缩接待经费支出

    2018年公务用车保有量3辆,与上一年度一致,未超编。

    2018年我单位无因公出国(境)预算。

    五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

    我单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2018年度收支预算情况总体说明。

    2018年度部门预算收入788.12万元。2018年度部门预算支出788.12万元。

    七、关于部门收入总表的说明。

    2018年度部门预算收入788.12万元。

    八、关于部门支出总表的说明。

    一般公共预算基本支出为781.22万元、项目支出为6.9万元。

    九、其他重要事项的情况说明。

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2018年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为56.19万元,较2017年预算安排的63.28万元减少了7.09万元,降幅为11%

    (二)政府采购情况说明。

    2018年未安排政府采购预算安排。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截止2017年12月31日,林芝市妇幼保健院固定资产总额为819.38万元,其中房屋价值为437.77万元;实有车辆3台,价值88.17万元。

    (四)预算绩效情况说明。

    2018年我单位预算专项经费6.9万元:其中职工医疗信息系统维护费3万元;党建经费3.9万元。

    第四部分

    名词解释

    1、医疗卫生与计划生育支出(妇幼保健机构):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保及机构的支出。

    2、社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

     附件:2018年度林芝市卫生部门预算公开明细表

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