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2020年林芝市卫生系统预算公开

  • 林芝市卫生健康委员会
  • 汇总卫生系统附件5:部门预算公开明细表

    林芝市卫健委2020年度部门预算

      2020 1 13

    第一部分林芝市卫健委概况

    一、主要职能

    二、部门单位构成

    第二部分林芝市卫健委2020年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入表

    八、部门支出表

    第三部分林芝市卫健委2020年度部门预算情况说明

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市卫健委概况

    根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发林芝地区行署机构改革方案的通知》(藏政办发〔2009122号)和《中共林芝地委办公室林芝地区行署办公室印发〈林芝地区行政公署机构改革方案的实施意见〉的通知》(林地委办2009182)精神,设立林芝市卫生局,与林芝市人口和计划生育委员会合署办公,正县级建制,为市行政公署工作部门。

    市卫健委(人口和计划生育委员会)机关行政编制17名。其中:县级领导职数5名,内设机构科级领导职数10名;9个内设机构(正科级):血站事业编制10(正科级)。

    一、主要职能

    (一)贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规,推进医药卫生体制改革,制定全市卫生、食品安全、药品、医疗器械相关方案,依法执行相关地方性法规和规章,依法执行有关标准和技术规范;拟订全地区人口发展规划草案,研究全市人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

    (二)统筹规划与协调全市卫生、人口和计划生育资源配置,制定全市卫生、人口计生和优生优育事业中长期发展规划、年度计划和事业发展规划以及专项建设规划并组织实施,指导区域卫生规划的拟订和实施。,对全市人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

    (三)负责建立全市基本药物制度和药物政策并组织实施。拟订市基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施,提出市基本药物价格政策的建议。

    (四)制定并组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施,负责农牧区医疗制度的综合管理。

    (五)制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

    (六)负责全市疾病预防控制工作,制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略,制定全市计划免疫工作规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施预防与干预,提出发布法定报告传染病疫情信息的建议。

    (七)负责全市卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,提出发布突发公共卫生事件应急处置信息的建议。

    (八)起草促进中医药、藏医药事业发展的法规草案和规章草案及相关政策,指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施,加快发展藏医药事业。

    (九)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,依法开展传染病防治监督。

    (十)负责医疗机构(含中医院、民族医院)医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

    (十一)制定医药卫生科技发展规划,组织实施市重点医药卫生科研攻关项目,参与制定继续医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

    (十二)指导卫生人才队伍建设,组织制定全市卫生人才发展规划,会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任现范并组织实施;制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

    (十三)起草全市人口计生和优生优育工作的地方性法规和规章草案并组织实施。负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责,促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

    (十四)研究提出促进人口有序流运、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理工作规划,负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    (十五)监测人口计生和优生优育发展动态,提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议,负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设,参与市人口基础信息库建设。

    (十六)组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划,依法管理人口计生和优生优育技术服务工作,依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息,负责人口计生和优生优育统计、信息分析工作,研究和依法规范计划生育药具管理制度。

    (十七)制定人口计生和优生优育宣传教育工作规划,组织开展人口计生和优生优育宣传教育工作。

    (十八)推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

    (十九)指导市卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作与卫生、人口和计划生育国际援助有关工作。

    (二十)负责制定市干部保健工作规划并组织实施;负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (二十一)承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

    (二十二)负责管理药品监督管理局。

    (二十三)承办市委市政府交办的其他事项。

    二、林芝市卫健委(2020年)部门预算单位构成

    林芝市卫生局2020年度预算公开包括以下单位数据:

    (一)林芝市卫健委:

    (二)林芝市中心血站:

    第二部分

    林芝市卫生局2020年度预算明细表

    (表格见附件)

    第三部分

    林芝市卫生局2020年度

    预算情况说明

    一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

    市卫健委2020年财政拨款收入预算1327.27万元,其中基本支出:工资福利支出771.44万元;商品和服务支出86.92万元;对个人和家庭的补助支出25.1万元。专项经费支出183.03万元:其中血站业务经费35万元;计划生育事业经费55万元;公共卫生应急处置经费12万元;医改工作经费10万元;工本费6万元;考务费6万元;2020年第四届藏医药研讨会经费10万元;党建经费9.9万元;爱卫办工作经费20万元;网络租赁费4.13万元,短期聘请援藏人口支援经费5万元,医疗保障经费10万元。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2020年预算收入1327.27万元,2019年部门预算1271.49增加了55.78万元,同比增加4%。主要原因是增加,短期聘请援藏人口支援经费5万元,医疗保障经费10万元,党建经费增加0.45万元

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2020年预算收入1327.27万元,其中基本支出收入1144.24万元占预算收入的86%;项目支出收入183.03万元占预算收入的14%

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    社会保障就业支出261.78万元;医疗卫生与计划生育支出984.73万元。

    三、市卫健委2020年一般公共预算基本支出情况说明

       卫健委2020年一般公共预算基本支出1144.24万元,工资福利支出771.44万元,其中基本工资202.25万元,津贴补贴495.39万元,年终一次性奖金56.64万元,伙食补助16.2万元,志愿者工资0.96万元;社会保障就业支出207.72万元;医疗保险费等67.48万元。②商品和服务支出85.92万元,含林芝血液中心及局里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等③对个人和家庭的补助支出25.1万元,休假探亲费25.1万元。

    四、2020年“三公”经费预算情况说明

        12020年林芝市卫健委三公经费预算合计32.26万元,其中:①公务接待费6.55万元,与2019年的6.28万元增加0.27万元。

    ②公务用车运行维护费25.71万元,与2019年的26.42万元,减少了0.71万元。

    22020年公务用车保有量12辆。

    32020年我单位无因公务出国(境)预算。

    五、2020年度收支预算情况总体说明

    2020年度部门预算收入1327.27万元。2020年度部门预算支出1327.27万元。

    六、2020年度收入预算情况说明

    2020年度部门预算收入1327.27万元。

    七、2020年度支出预算情况说明

    2020年度部门预算支出1327.27万元。其中:其中:基本支出1144.24万元,项目支出183.03万元。

    八、2020年政府性基金预算情况说明

    2020年我单位未安排政府性基金。

    九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费安排情况

    2020年卫健委机关运行进费安排85.92万元,较2018年预算84.61万元,增幅2%,主要由于我委业务出差人数次数比较多。

      (二)政府采购情况说明

    2020年未安排政府采购预算

      (三)国有资产占有使用情况说明

    截至20191231日林芝市卫健委固定资产10958747.64元其中房屋价值 5630137.5元,车辆12辆,价值 3370116

      (四)预算绩效情况说明183.03万元

      血站业务经费35万元;计划生育事业经费55万元;公共卫生应急处置经费12万元;医改工作经费10万元;工本费6万元;考务费6万元;2018年第三届藏医药研讨会经费10万元,党建经费9.9万元;网络租赁和维护费4.13万元;爱卫办工作经费20万元,短期聘请援藏人口支援经费5万元,医疗保障经费10万元。

    十、扶贫资金安排使用情况说明

    2020年我单位未安排扶贫资金和扶贫项目

    十一、举借债务公开情况说明

    2020年我单位无举借债务情况

    林芝市卫生和计划生育委员会

    2020113

    第四部分

    名词解释

    1、       医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

    2、       社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    3、       购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    林芝市藏医院2020年度部门预算

      2020   1   15

    第一部分 林芝市藏医院概况

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分林芝市藏医院2020年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分林芝市藏医院2020年度部门预算数据分析

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市藏医院概况

    一、部门预算单位构成

       林芝市藏医院于199386日挂牌成立,现为副县级单位,隶属于林芝市卫生与计划生育委员会,是属财政全额性拨款事业单位,执行新政府会计制度,财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

    一)部门职责

    为人民群众提供较高水平的藏医服务;承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务,起到区域性藏医指导中心的职能。

    (二)部门机构设置

      部门预算单位构成:林芝市藏医院,机构编制床位50张,主要科室有:门诊科、药浴科、妇幼保健科、放射科、心电图、制剂中心、财务科等共12个科室。

       全院实有人数78(编制45),其中在职57人;退休21人;在职人员中医学专业技术人员53人,非医学专业4人。专业技术人员中藏医药技术人员44人,占整个专业技术人员的83%。专技人员中副高职称4人,中级职称19人,初级职称23人,员级7人。

    第二部分

    林芝市藏医院2020年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市藏医院2020年度部门预算数据分析

    一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

    (一)林芝市藏医院2020年财政安排本级部门预算收入1996.16万元,其中基本收入1319.26万元,占预算总收入66%。项目收入676.9万元,占预算总收入34%2019年财政安排本级部门预算收入为1324.83万元,2020年度较去年增加671.33万元,增幅50%。主要原因是2020年度本院创三级乙等医院工作需要,财政拨付专项经费600万。

    (二)2020年度财政预算支出总计1996.16万元,其中基本支出1319.26万元,包括工资福利支出1180.79万元,商品服务支出108.45万元,对个人和家庭补助支出30.02万元。项目支出676.9万元。2019年度财政预算支出总计1324.83万元,2020年度预算支出总计较去年增加671.33万元,主要人原因是财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    林芝市藏医院2020年财政安排本级部门预算收入1996.16万元,比2019年部门预算收入增加了671.33万元,增幅为50%。主要原因财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

    预算当年财政拨款1996.16万元,其中基本收入1319.26万元占预算收入66%,项目收入676.9万元占预算收入34%。较去年财政拨款总收入增加671.33万元,增幅50%,主要原因是创建三级乙等医院工作需要,项目收入较去年增加。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2020年度财政拨款支出为1996.16万元,其中社会保障就业支出301.9万元,卫生健康支出中医(民族)医院1694.26万元。

    三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

    2020年林芝市藏医院预算基本支出数为1319.26万元。其中工资福利支出1180.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、伙食补助、社会保障费、住房公积金;商品服务支出108.45万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出;对个人和家庭补助支出30.02万元,主要包括职工休假探亲费30.02万元;

    四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2020年林芝市藏医院“三公”经费预算合计数为39.61

    万元,其中公务接待费7.84万元,较去年增加0.11万元。公务车运行维护费31.77万元,较去年减少0.12万元。公务接待费和公务用车运行维护费较去年没有大浮动。公务用车运行维护费细分到公务用车购置费,公务用车购置费预算数2019年、2020年均为零。

    因公出国(境)预算2019年、2020年均为零。

    2020年公务用车保有量1辆,较2019年车辆保有量数少2辆。原因是2019年按照资产报废程序报废越野车藏GD3383车、救护车藏GA3184车、救护车藏GA5276车,市财政局于2019116日下达资产核销批复;2019年通过政府集中采购尼桑皮卡车藏GG3835

    五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

    本院2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2020年度收支预算情况总体说明

    2020年度部门预算收入1996.16万元,部门预算支出为1996.16万元。

    七、关于部门收入总表的说明

    2020年度部门预算收入1996.16万元。

    八、关于部门支出总表的说明

    2020年度部门预算支出1996.16万元。其中:基本支出1319.26万元,项目支出676.9万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)、事业运行经费安排使用情况说明

    2020年林芝市藏医院事业运行经费安排为1996.16万元,较去年增加671.33万元,增幅50%

    (二)政府采购情况说明

         2020年未安排政府采购情况。

       (三)国有资产占有使用情况

        截止20191231日,林芝市藏医院固定资产原值2373.46万元,其中房屋价值1293.66万元;实有车辆1辆,价值16.38万元。专用设备中单价50万元(含)以上及单价100万元(含)及以上的各一台。

    (四)重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

        2019年度预算专项为676.9万元。其中:职工医疗信息系统资金预算3万元;党建经费7.9万元;创建三级乙等工作经费600万元;药品零差价补助66万元。

    ()举借债务情况说明

      林芝市藏医院,统一社会信用代码:12542600MB1378515J, 单位类型为(全额拨款事业单位),主管部门为林芝市卫生健康委员会(上级主管部门),单位所在地址:西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。本单位截至2020年1月16,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款

    第四部分

    名词解释

    一、            卫生健康支出(中医(民族)医):反映卫生健康部门所属中医(民族)医支出。

    二、            社会保障就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。

    林芝市妇幼保健院2020年度部门预算

      2020  1  14

    第一部分林芝市妇幼保健概况

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分 2020年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分  2020年度部门预算数据分析

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市妇幼保健概况

    林芝市妇幼保健院挂牌成立于19901月,正科级建制,隶属于林芝市卫计委,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科。

    一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

    林芝市妇幼保健院是全额事业单位,执行事业单位会计制度,单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

    二、主要职能

    1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

    2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

    3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

    4.在当地卫生行政部门的领导下,与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系,承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

    5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

    6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

    第二部分

    林芝市妇幼保健院2020年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市妇幼保健院2020年度部门预算数据分析

    一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    1、预算总收入1120.42万元,比2018年预算收入997.99万元增加了122.43万元,增长幅度为12%,主要是我单位新增6名工作人员预算经费随之增加。

    2、预算总支出1120.42万元,其中:基本支出预算1102万元,项目支出预算18.42万元。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    预算总收入1120.42万元,比2018年预算收入997.99万元增加了122.43万元,增长幅度为12%

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2020年预算收入1120.42万元,其中基本支出收入1102万元占预算收入的98%;项目支出收入18.42万元占预算收入的2%

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    社会保障就业支出117.98万元;卫生健康支出(妇幼保健机构)912.32万元;住房保障支出(住房公积金)90.12万元。

    三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

    2020年一般公共预算基本支出1102万元。其中:

    (一)工资福利支出987.86万元。主要包括基本工资151.06万元、津贴补贴502.29万元、年终一次性奖金56.05万元、伙食补助费15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.24万元、其他社会保障缴费7.74万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助54.64万元;住房公积金90.12万元、其他工资福利支出0.6万元等。

    (二)商品和服务支出88.33万元。主要包括办公费1.66万元、印刷费0.69万元、水费3.43万元、邮电费3.1万元、取暖费0.82万元、差旅费27.28万元、维修(护)费6.34万元、培训费0万元、公务接待费6.74万元、工会经费15.02万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费22.3万元、其他商品和服务支出0.2万元;

    (三)其他对个人和家庭的补助25.81万元,包括退休干部护理津贴及休假探亲路费等。

    四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    林芝市妇幼保健院2020年“三公”经费预算数为29.34万元,其中:因公出国(境)费为0公务用车运行费22.6万元,公务接待费6.74万元。较2019年度29.16万元增加0.18万元,增幅为1%。增加原因:我单位新增6名工作人员预算经费随之增加

    2020年公务用车保有量3辆,与上一年度一致,未超编。

    2020年我单位无因公出国(境)预算。

    五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

    我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2020年度收支预算情况总体说明。

    2020年度部门预算收入1120.42万元。2020年度部门预算支出1120.42万元。

    七、关于部门收入总表的说明。

    2020年度部门预算收入1120.42万元。

    八、关于部门支出总表的说明。

    一般公共预算基本支出为1102万元、项目支出为18.42万元。

    九、其他重要事项的情况说明。

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2020年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为88.33万元,较2019年预算安排的81.48万元增加了6.85万元,增幅为8%。主要是我单位新增6人预算随之增加。

    (二)政府采购情况说明。

    2020年未安排政府采购预算安排。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截止20191231日,林芝市妇幼保健院固定资产总额为20,619,679.40万元,其中房屋价值为1541.92万元;实有车辆3台,价值88.17万元。

    (四)预算绩效情况说明。

    2020年我单位预算专项经费18.42万元:其中职工医疗信息系统维护费3万元主要用于支付医保系统维护费;18年取消药品加成补助经费9.62万元主要用于医院能力建设方面工作;党建经费5.8万元主要用于2020年我单位开展党建工作方面的支出。

    (五)扶贫资金安排和使用情况。

       2020年度预算未安排扶贫资金。

    (六)举借债务情况

       截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

    第四部分

    名词解释

    4、       卫生健康支出(妇幼保健机构):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

    5、             社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    林芝市人民医院2020年度部门预算

       2020   1   15 

    第一部分林芝市人民医院概况

    一、部门预算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分林芝市人民医院2020年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分林芝市人民医院2020年度部门预算数据分析

    第四部分名词解释

    第一部分

    林芝市人民医院概况

    一、部门预算单位构成

    林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,为林芝市财政局一级预算部门,属于差额补助事业单位,实行医院会计制度,无下设二级预算部门。

    二、部门职责和机构设置

    (一)部门职责。

    林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全市22万人口的卫生保健工作,是卫生部国际紧急救援中心网络医院,是西藏大学医学院教学基地,是西藏民族大学附属林芝医院。

    (二)部门机构设置。

    我院现有近56个科室,机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个:办公室(含院办、党办、工会、宣教)、医务科(下辖科教、信息统计、病案管理等职能)、护理部(下割健康教育、供应室管理等职能)、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、设备科(下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

       我院年末实有职工480人(含组团援藏18人、柔性援藏33人),在编职工300人,其中专业技术人员254人,高级职称27人,中级职称47人,初级职称151人。

    第二部分

    林芝市人民医院2020年度预算明细表

    (表格详见附件)

    第三部分

    林芝市人民医院2020年度部门预算数据分析

    一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    全年财政拨款总收入5511.00万元,较2019年上涨16%

    全年财政拨款总支出5511.00万元,较2019年上涨16%,主要原因是在编职工新增36人(含调入),同时向财政申请拨付2018年取消药品加成补助专项经费。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

    一般公共预算当年财政拨款5511.00万元,较2019年上涨16%。其中工资福利支出5208.13万元,较2019年上涨11%,主要原因为新增加36人(含调入);项目支出302.87万元,较2019年上涨520%,主要原因为申请拨付2018年取消药品加成补助235.74万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

    一般公共预算当年财政拨款5511.00万元,其中:工资福利支出5208.13万元,占全部财政拨款96%;项目支出专项业务费302.87万元,占全部财政拨款5%

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    2020年财政拨款基本支出情况:

    1.工资福利支出(类)基本工资(款)980.69万元;

      2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2622.94万元;

      3.工资福利支出(类)奖金(款)290.78万元;

      4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)529.98万元;

      5.工资福利支出(类)职业年金缴费(款)264.99万元;

      6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)187.05万元;

      7.工资福利支出(类)其他社会保险缴费(款)33.11万元;

      8.工资福利支出(类)住房公积金(款)298.59万元。

      2020年财政拨款项目支出情况:

      1.2020年党建经费31.63万元;

    2.干部保健经费20.00万元;

    3.城镇职工(居民)基本医疗保险系统技术维护费:2.00万元;

    4.2016-2017年人才引进人员安家费13.50万元;

    5.2018年取消药品加成财政补助235.74万元。

    三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

    2020年度一般公共预算基本支出5208.13万元,全部为工资福利支出5208.13万元。

    2020年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

    四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2020年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

    五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

    2020年度未予安排政府性基金预算。

    六、2020年度收支预算情况总体说明。

    全年总收入5511.00万元,其中财政补助收入5511.00万元。全年总支出5511.00万元,其中社会保障和就业支出1313.72万元,医疗卫生与计划生育支出4197.28万元。

    七、关于部门收入总表的说明。

    全年总收入5511.00万元,其中财政补助收入5511.00万元,占总收入100%

    八、关于部门支出总表的说明。

    全年总支出5511.00万元,其中社会保障和就业支出1313.72万元,医疗卫生与计划生育支出4197.28万元。

    九、其他重要事项的情况说明。

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2020年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况说明。

    本部门本年度无政府采购预算项目。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截止20191231日,本单位资产总额为27453.86万元,其中:固定资产14126.57元(净值),包括车辆10辆,其中:一般其他用车7辆,救护车3辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备12台(套)。

    (四)预算绩效情况说明。

    为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,近年来我单位积极探索开展预算绩效管理,取得了初步成效。一是加强制度建设,将预算绩效管理与资金安排使用挂钩;二是强化预算执行,确保资金尽快发挥使用效益;但是,预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程,许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度,帮助我们不断完善和提高。

    第四部分

    名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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