政府信息公开

林芝市卫生健康委员会2021年度

部门预算

   2021 年  1 月  30日

目  录

第一部分 林芝市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分林芝市卫生健康委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入表

八、部门支出表

第三部分林芝市卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市卫生健康委员会概况

根据《中共林芝市委员会办公室、林芝市人民政府办公室关于印发〈林芝市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(林委办〔2019〕34号)精神，设立林芝市卫生健康委员会是林芝市人民政府工作部门，为正县级单位。

林芝市卫生健康委员会机关行政编制19名（红十字会4个，），参公编制6名，事业编制5名。其中：县级领导职数6名（红十字会1名），内设机构科级领导职数11名（红十字会1名）；血站事业编制10名（正科级）。

一、基本情况

2020年在职职工44人（含卫生健康委、红十字会、中心血站、创卫办），机动车辆14台。主要职责：林芝市卫生健康委员会除承担本委工作外，还承担着红十字会、市创卫办、中心血站工作，故林芝市卫生健康委员会支出涵盖了本单位、红十字会、创卫办、中心血站等。

一、主要职能

（一）起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全市深化医疗卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院制度，制定全市推进卫生健康公共服务提供主体多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理的应急处置工作。

（四）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施、负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

（六）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评介和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员规则、服务规范并组织实施。

（七）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（八）指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（九）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十一）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市老龄工作委员会工作，指导市场计划生育协会业务工作。

（十四）完成市委、政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进实施健康林芝建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基础、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量的水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

二、林芝市卫生健康委员会（2020年）部门决算单位构成

林芝市卫生健康委员会2020年度决算公开包括以下单位数据：

（一）林芝市卫生健康委员会：

（二）林芝市中心血站：

（三）林芝市红十字会

第二部分

林芝市卫生健康委员2021年度预算

明细表

（表格见附件）

第三部分

林芝市卫生健康委员会2021年度

预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市卫生健康委员会2021年财政拨款收入预算1352.4万元，其中基本支出 ：工资福利支出1076.9万元；商品和服务支出97.57万元；对个人和家庭的补助支出25.16万元。专项经费支出152.77万元：其中血站业务经费20万元；计划生育事业经费57.12万元；医改工作经费10万元；考务费和工本费10万元；党建经费10.25万元；爱卫办工作经费10万元；短期聘请援藏人口支援经费5万元，医疗保障经费10万元；红十字会工作经费10万元；寿星老人补贴10.4万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年预算收入1352.4万元，比2020年部门预算1327.27元增加了25.13万元,同比增加1.89%。主要原因是工资福利支出增加43.68万元加，公用经费增加11.65万元，休假探亲费增加0.06万元，项目支出总体减少30.26万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年预算收入1352.4万元，其中基本支出收入1199.63万元占预算收入的88.7%；项目支出收入152.77万元占预算收入的11.3%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出113.7万元；卫生健康支出1146.72万元；住房保障支出91.98万元。

三、林芝市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

林芝市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出1199.63万元，①工资福利支出1076.9万元，其中基本工资206.31万元，津贴补贴517.32万元，年终一次性奖金59.27万元，伙食补助16.56万元，志愿者工资1.8万元；社会保障就业支出183.66万元（基本养老保险111.79元；公务员医疗补助9.17万元；医疗保险费（生育）60.79万元；失业保险1.2万元；工伤保险0.71万元）。住房公积金91.98万元；②商品和服务支出97.57万元，含林芝市中心血液及局里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等③对个人和家庭的补助支出25.16万元（休假探亲费25.1万元）。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

     1、2021年林芝市卫生健康委员会三公经费预算合计33.37万元，其中：①公务接待费7.21万元，与2020年的6.55万元增加0.66万元。②公务用车运行维护费26.16万元，与2020年的25.71万元，增加了0.45万元。

2、2021年林芝市卫生健康委员会公务用车保有量14辆。

3、2021年林芝市卫生健康委员会无因公务出国（境）预算。

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年度部门预算收入1352.4万元。2021年度部门预算支出1352.4万元。

六、2021年度收入预算情况说明

2021年度部门预算收入1352.4万元。

七、2021年度支出预算情况说明

2021年度部门预算支出1352.4元。其中：其中：基本支出1199.63万元,项目支出152.77万元。

八、2021年政府性基金预算情况说明

2021年林芝市卫生健康委员会未安排政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费安排情况

2021年林芝市卫生健康委员会机关运行进费安排97.57万元，较2020年预算85.92万元，增幅13.56%，主要是我委人员增加了4。

   （二）政府采购情况说明

2021年林芝市卫生健康委员会未安排政府采购预算

   （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日林芝市卫生健康委员会固定资产 19553193.5元。其中房屋价值 10568937.5 元、通用设备6283531（车辆14辆，价值4808600元）、专用设备2351208元、家具、用具349517元。

   （四）预算绩效情况说明152.77万元

   血站业务经费20万元；计划生育事业经费57.12万元；医改工作经费10万元；考务费及工本费10万元；；党建经费10.25万元；爱卫办工作经费10万元，短期聘请援藏人口支援经费5万元，医疗保障经费10万元。寿星老人补贴市级配套10.4万元，红十字会工作经费10万元

十、扶贫资金安排使用情况说明

2021年林芝市卫生健康委员会未安排扶贫资金和扶贫项目

十一、举借债务公开情况说明

2021年林芝市卫生健康委员会无举借债务情况

第四部分

名词解释

1、 卫生健康支出：反映卫生健康系统（综合医院、中医（民族）医院等管理机构事务方面的支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

林芝市人民医院2021年度部门预算

    2021  年   1  月   30  日

目  录

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民医院2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行医院会计制度，无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市22万人口的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

（二）部门机构设置。

我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

我院年末实有职工557人（含组团援藏18人、柔性援藏11人），在编职工301人，其中专业技术人员442人，高级职称42人，中级职称60人，初级职称173人。

第二部分

林芝市人民医院2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人民医院2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入5720.06万元，较2020年上涨3.8%。

全年财政拨款总支出5720.06万元，较2020年上涨3.8%，属于正常波动。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款5720.06万元，较2020年上涨3.8%。其中工资福利支出5423.46万元，较2020年上涨4%，属于正常波动；项目支出296.6万元，较2020年下降2%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款5720.06万元，其中：工资福利支出5423.46万元，占全部财政拨款95%；项目支出专项业务费296.6万元，占全部财政拨款5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2021年财政拨款基本支出情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）1121.79万元；

   2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2619.42万元；

   3.工资福利支出（类）奖金（款）306.94万元；

   4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）552.48万元；

   5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）276.24万元；

   6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）212.05万元；

   7.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）17.34万元；

   8.工资福利支出（类）住房公积金（款）317.2万元。

   2021年财政拨款项目支出情况：

   1.2021年党建经费29.72万元；

2. 干部保健经费20.00万元；

3. 2019年取消药品加成财政补助246.88万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年度一般公共预算基本支出5423.46万元，全部为工资福利支出5423.46万元。

2021年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年度未予安排政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

全年总收入5720.06万元，其中财政补助收入5720.06万元。全年总支出5720.06万元，其中社会保障和就业支出1375.31万元，医疗卫生与计划生育支出4344.75万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入5720.06万元，其中财政补助收入5720.06万元，占总收入100%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出5720.06万元，其中社会保障和就业支出1375.31万元，医疗卫生与计划生育支出4344.75万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位资产总额为21573.17万元，其中：固定资产19859.05万元（净值），包括车辆14辆，其中：一般其他用车6辆，救护车8辆。单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我单位积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

林芝市藏医院2021年度部门预算

   2020  年   1  月   30 日

目  录

第一部分  林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市藏医院2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市藏医院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

    林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与健康委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

  为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。

（二）部门机构设置

   部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位100张，实际开放126张。主要内设机构有10个，分别是：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。正科级领导职数3名。

全院实有人数105人(编制45人)，其中在编人员60人；公益性18人；临时工27人。

在编人员中医学专业技术人员56人，非医学专业4人。医务人员占比93%。职称结构为：副高职称4人，中级职称23人，初级职称24人，助理级5人。

第二部分

林芝市藏医院2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市藏医院2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)林芝市藏医院2021年财政安排本级部门预算收入1483.98万元，其中基本收入1421.18万元，2020年财政安排本级部门预算收入为1996.16万元，2021年度较去年减少512.18万元，降幅26%。主要原因是2020年度本院创三级乙等医院工作需要，财政拨付专项经费600万，2021年度专项资金党建经费和药品零差价补助共计62.8万元。

（二）2021年度财政预算支出总计1483.98万元，其中基本支出1421.18万元，包括工资福利支出1261.46万元，商品服务支出129.25万元，对个人和家庭补助支出30.47万元。项目支出62.8万元。 2020年度财政预算支出总计1996.16万元，2021年度预算支出总计较去年减少512.18万元，主要人原因是2020年度财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

林芝市藏医院2021年财政安排本级部门预算收入1483.98万元，比2020年部门预算收入减少了512.18万元，降幅为26%。主要原因财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

预算当年财政拨款1483.98万元，其中基本收入1421.18万元占预算收入96%，项目收入62.8万元占预算收入4%。较去年财政拨款总收入减少512.18万元，降幅26%，主要2020年因创建三级乙等医院工作需要，预算专项收入600万，今年项目收入较去年减少。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年度财政拨款支出为1483.98万元，其中社会保障就业支出320.44万元，卫生健康支出中医（民族）医院1163.54万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年林芝市藏医院预算基本支出数为1421.18万元。其中工资福利支出1261.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、伙食补助、社会保障费、住房公积金；商品服务支出129.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出30.47万元，主要为职工休假探亲费。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年林芝市藏医院“三公”经费预算合计数为41.71

万元,其中公务接待费8.73万元,较去年增加0.89万元。公务车运行维护费32.98万元，较去年增加1.21万元。公务接待费和公务用车运行维护费较去年没有大浮动。公务用车运行维护费细分到公务用车购置费，公务用车购置费预算数2020年、2021年均为零。

因公出国（境）预算2020年、2021年均为零。

2021年公务用车保有量2辆，较2020年车辆保有量数增加1辆。原因是2020年由市卫健委给本院调拨了一台本田轿车。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

本院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

  2021年度部门预算收入1483.98万元，部门预算支出为1421.18万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年度部门预算收入1483.98万元。

八、关于部门支出总表的说明

2020年度部门预算支出1483.98万元。其中：基本支出1421.18万元，项目支出62.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、事业运行经费安排使用情况说明

2021年林芝市藏医院事业运行经费安排为1483.98万元，较去年减少512.18万元，降幅26%。

（二）政府采购情况说明

      2021年未安排政府采购情况。

    （三）国有资产占有使用情况

     截止2020年12月31日，林芝市藏医院固定资产原值3454.06万元，其中房屋价值1293.66万元；实有车辆2辆，价值40.91万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各一台。

（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年度预算专项为62.8万元。其中：党建经费7.8万元；药品零差价补助55万元。

(五)举借债务情况说明

   林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J,  单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2020年1月16日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、 卫生健康支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

二、 社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

西藏林芝市疾病预防控制中心2021年度部门预算

 2021 年  1 月30 日

目  录

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市疾病预防控制中心2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生健康委员会下属单位，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报。

2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病、职业病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8、负责艾滋病监测等工作。

9、承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科2室，分别为：办公室、党建办、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病预防控制中心2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年财政安排本级部门预算1396.42万元:基本支出1215.4万元，项目支出181.02万元。部门预算较2020年增加51.55万元，增长3.83%.

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市疾病预防控制中心2021年财政安排本级部门预算经费1396.42万元比2020年部门预算1344.87万元，增加了51.55万元，同比增长3.83%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

林芝市疾控中心2021年财政安排本级部门预算1396.42万元，其中基本支出1215.4万元，占总预算有87%；项目支出181.02万元，占总预算13%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）966.68万元。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）112万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）112.07万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）3.5万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.4万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）60.94万元。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）45万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.83万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1215.4万元。基本工资福利支出1081.33万元；其中：基本工资196.73万元，津贴补贴534.36万元，奖金59.14万元，伙食补助费18.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.07万元，住房公积金94.83万元，职工基本医疗保险缴费60.94万元，其他社会保障缴费4.9万元。商品和服务支出107.73万元；其中：办公费1.81万元，印刷费0.86万元，水费3.75万元，邮电费4.84万元，取暖费1.01万元，差旅费38.19万元，维修（护）费4.86万元，公务接待费7.54万元，工会经费15.8万元，福利费0.47万元，公务用车运行维护费28.17万元，其他商品和服务支出0.43万元。对个人和家庭的补助支出26.34万元，其中：休假探亲费26.34万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计35.71万元。其中公务接待费7.54万元，公务用车运行维护费28.17万元。

2021年公务用车保有量5辆。2020年林芝市疾病预防控制中心国内公务接待8批次、73人次。

2021年我单位无因公出国（境）预算。

“三公”经费增减变化情况说明：我单位2020年“三公”经费执行26.16万元，2021年相较于上年度“三公”经费预算增加2.54万元，增长率为7.65%，因于我部门各项业务工作任务逐年增加及人员增加，故三公经费增加。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年度部门预算收入1396.42万元，2021年度部门预算支出1396.42万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年度部门预算收入1396.42万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年度部门预算支出1396.42万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1396.42万元。其中工资福利支出1081.33万元。商品和服务支出107.73万元。对个人和家庭的补助支出26.34万元.

林芝市疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出181.02万元，分别为：精神卫生工作经费45万元、疾病预防控制机构相关项目24.02万元，其他公共卫生相关项目112万元。

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年度部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2020年底固定资产总额3,812.57万元，其中土地、房屋及构筑物2,028.57 万元，车辆71.27万元，通用设备及专用设备、家具类1712.73万元。

（四）扶贫资金安排及使用情况

2021年度我中心预算未安排扶贫资金。

（五）举借债务情况

我中心截止目前没有偿还的债务、待回购的股权投资及应付工程物资款项等。

（六）预算绩效情况

2020年中心基本按照年初绩效申报情况完成各项工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

林芝市妇幼保健院2021年度部门预算

   2021 年   1  月 30 日

目  录

第一部分  林芝市妇幼保健概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市妇幼保健概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫计委，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科。

一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

二、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

　　3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

　　4.在当地卫生行政部门的领导下，与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系，承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

　　5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

。

第二部分

林芝市妇幼保健院2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市妇幼保健院2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、预算总收入1341.57万元，比2020年预算收入1120.42万元增加了221.15万元，增长幅度为19%，主要是我单位新增4名工作人员预算经费随之增加。

2、预算总支出1341.57万元,其中:基本支出预算1328.64万元，项目支出预算12.93万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入1341.57万元，比2020年预算收入1120.42万元增加了221.15万元，增长幅度为19%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年预算收入1341.57万元，其中基本支出收入1328.64万元占预算收入的99%；项目支出收入12.93万元占预算收入的1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出129.63万元；卫生健康支出（妇幼保健机构）1108.66万元；住房保障支出（住房公积金）103.28万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出1328.64万元。其中：

（一）工资福利支出1181.87万元。主要包括基本工资214.32万元、津贴补贴581.07万元、年终一次性奖金65.28万元、伙食补助费20.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.2万元、其他社会保障缴费5.43万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助67.53万元；住房公积金103.28万元、其他工资福利支出0.6万元等。

（二）商品和服务支出117.85万元。主要包括办公费1.86万元、印刷费0.88万元、水费3.84万元、邮电费4.96万元、取暖费1.04万元、差旅费39.1万元、维修（护）费10.88万元、培训费0万元、公务接待费8.28万元、工会经费17.21万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费28.84万元、其他商品和服务支出0.44万元；

（三）其他对个人和家庭的补助28.92万元，包括退休干部护理津贴及休假探亲路费等。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市妇幼保健院2021年“三公”经费预算数为37.12万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车运行费28.84万元，公务接待费8.28万元。较2020年度29.34万元增加7.78万元，增幅为26%。增加原因：我单位新增4名工作人员预算经费随之增加。

2021年公务用车保有量3辆，与上一年度一致，未超编。

2021年我单位无因公出国（境）预算。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年度部门预算收入1341.57万元。2021年度部门预算支出1341.57万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年度部门预算收入1341.57万元。

八、关于部门支出总表的说明。

一般公共预算基本支出为1328.64万元、项目支出为12.93万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为117.85万元，较2020年预算安排的88.33万元增加了29.52万元，增幅为33%。主要是我单位新增4人预算随之增加。

（二）政府采购情况说明。

2020年未安排政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产总额为30694049.4万元，其中房屋价值为1541.92万元；实有车辆3台，价值88.17万元。

（四）预算绩效情况说明。

2021年我单位预算专项经费12.93万元：其中19年取消药品加成补助经费6.41万元主要用于医院能力建设方面工作；党建经费6.52万元主要用于2021年我单位开展党建工作方面的支出。

（五）扶贫资金安排和使用情况。

    2021年度预算未安排扶贫资金。

（六）举借债务情况

    截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

3、 卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2021年度卫生健康系统预算公开明细表