政府信息公开

林芝市卫健委2023年度部门预算

2023 年  1 月 18日

目  录

第一部分 林芝市卫健委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 林芝市卫健委2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入表

八、部门支出表

第三部分 林芝市卫健委2023年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 林芝市卫健委概况

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发林芝地区行署机构改革方案的通知》（藏政办发〔2009〕122号）和《中共林芝地委办公室 林芝地区行署办公室印发〈林芝地区行政公署机构改革方案的实施意见〉的通知》(林地委办〔2009〕182号)精神，《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发〈林芝市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（林委办〔2019〕34号），市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，为正县级。贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委及市委的决策部署。

林芝市卫生健康委同会机关行政编制15名。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数10名；10个内设机构（正科级）。

林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级），核定行政编制4名。

林芝市卫生监督所核定领导职数2名，核定参公编制6名。

林芝市中心血站核定领导职数1名，核定事业编制10名（正科级）。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，制定全市卫生、食品安全、药品、医疗器械相关方案，依法执行相关地方性法规和规章，依法执行有关标准和技术规范；拟订全地区人口发展规划草案，研究全市人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）统筹规划与协调全市卫生、人口和计划生育资源配置，制定全市卫生、人口计生和优生优育事业中长期发展规划、年度计划和事业发展规划以及专项建设规划并组织实施，指导区域卫生规划的拟订和实施。，对全市人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（三）负责建立全市基本药物制度和药物政策并组织实施。拟订市基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施，提出市基本药物价格政策的建议。

（四）制定并组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。

（五）制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（六）负责全市疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制定全市计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，提出发布法定报告传染病疫情信息的建议。

（七）负责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，提出发布突发公共卫生事件应急处置信息的建议。

（八）起草促进中医药、藏医药事业发展的法规草案和规章草案及相关政策，指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施，加快发展藏医药事业。

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（十）负责医疗机构(含中医院、民族医院)医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十一）制定医药卫生科技发展规划，组织实施市重点医药卫生科研攻关项目，参与制定继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十二）指导卫生人才队伍建设，组织制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任现范并组织实施；制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

（十三）起草全市人口计生和优生优育工作的地方性法规和规章草案并组织实施。负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（十四）研究提出促进人口有序流运、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十五）监测人口计生和优生优育发展动态，提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议，负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设，参与市人口基础信息库建设。

（十六）组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，负责人口计生和优生优育统计、信息分析工作，研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（十七）制定人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织开展人口计生和优生优育宣传教育工作。

（十八）推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（十九）指导市卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作与卫生、人口和计划生育国际援助有关工作。

（二十）负责制定市干部保健工作规划并组织实施；负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十一）承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（二十二）负责管理药品监督管理局。

（二十三）承办市委市政府交办的其他事项。

二、林芝市卫健委（2023年）部门预算单位构成

林芝市卫生局2023年度预算公开包括以下单位数据：

（一）林芝市卫生健康委员会：

（二）林芝市中心血站：

第二部分林芝市卫生局2023年度

预算明细表

（表格见附件）

第三部分 林芝市卫生局2023年度

第四部分 预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款预算收入1754.82万元，其中基本支出 ：工资福利支出1352.89万元，占预算收入77.1%；商品和服务支出79.97万元，占预算收入4.56%。本级安排专项资金支出321.96万元，占预算收入18.34%。其中血站业务经费81万元；医改和医疗保障工作经费15万元；红十字会事业工作经费10万元、老龄事业及“敬老文明号“创建工作经费20万元、全国卫生专业技术资格暨执业资格考试卫生人才评价考试考务经费13.64万元、全国医师资格考试暨实践技能考试考务费20.91万元、健康影响评价评估制度建设试点工作经费10万元、聘请法律顾问经费2.5万元、短期柔性援藏人才对口支援经费5万元、林芝市藏医药发展论坛经费20万元、爱国卫生运动办公室工作经费20万元、健康云、“三区三州”系统运维费70万元、鼠疫、新冠肺炎疫情等多病共防工作经费10万元、基本药物制度补贴市级配套资金9.1万元、党建经费14.81万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年预算收入1754.82万元，较上年同期增加206.4万元,增长13.33%。主要2023年较上年预算增加各专项资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算收入1754.82万元，其中基本支出收入1432.86万元，占预算收入的81.65%。特定目标专项类经费321.96万元，占预算收入的18.35%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业支出137万元，占预算收入7.81%；卫生健康支出1508.65万元，占预算收入85.97%；。住房保障支出109.17万元，占预算收入6.22%。

三、2023年一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出1432.86万元，工资福利支出1316.24万元，（基本工资219.95万元、津贴补贴636.38万元、年终一次性奖金70.33万元、伙食补助33.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.65万元、职工基本医疗保险缴费64.85万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金109.17万元、其他工资福利支出34.63万元）；商品和服务支出79.97万元（办公费11万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费11万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.36万元、维修（护）费0.3万元、租赁费2.4万元、公务接待费3万元、工会经费19万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出12.23万元）；对个人和家庭的补助36.65万元，（生活补助33.08、其他对个人和家庭的补助3.57万元）

四、2023年“三公”经费预算情况说明

 1、2023年林芝市卫健委三公经费预算15万元，较上年同期减少21.25万元。其中：公务接待费3万元，较上年同期减少4.84万元；公务用车运行维护费12万元，较上年同期减少16.41万元。主要是根据上年实际支出情况核定。

2、2023年公务用车保有量8辆（中心血站2辆）。

3、2023年我单位无因公务出国（境）预算。

五、2023年政府性基金预算情况说明

2023年我单位未安排政府性基金。

六、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度部门预算收入1754.82万元。2022年度部门预算支出1754.82万元。

七、2023年度收入预算情况说明

2022年度部门预算收入1754.82万元。

八、2023年度支出预算情况说明

2023年度部门预算支出1754.82万元。其中：基本支出1432.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费安排情况

2023年卫健委机关运行进费安排79.97万元，较上年同期减少30.03万元，下降27.3%，主要是2023年公用经费中安排的休假探亲费等对个的的支出科目进行调调整。

   （二）政府采购情况说明

2023年未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日林芝市卫健委固定资产原值 2946.27万元。其中房屋价值  1056.89 万元，车辆8辆，价值 305.61万元。

   （四）预算绩效情况说明

  2023年度根据要求，卫生健康系统专项经费严格按照项目的用途，做到专款专用，使资金效益最大化。

十、扶贫资金安排和使用情况。

    2023年度预算未安排扶贫资金。

十一、举借债务公开情况说明

2022年我单位无举借债务情况

第四部分 名词解释

1、 卫生健康支出：反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

林芝市卫生健康委员会

2022年1月18日

1.卫健委2023年预算公开明细表