政府信息公开

林芝市卫生健康系统2023年度部门

预算汇总

2023 年  1 月  18日

目  录

第一部分 林芝市卫健委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 林芝市卫健委2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入表

八、部门支出表

第三部分 林芝市卫健委2023年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 林芝市卫健委概况

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发林芝地区行署机构改革方案的通知》（藏政办发〔2009〕122号）和《中共林芝地委办公室 林芝地区行署办公室印发〈林芝地区行政公署机构改革方案的实施意见〉的通知》(林地委办〔2009〕182号)精神，《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发〈林芝市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（林委办〔2019〕34号），市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，为正县级。贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委及市委的决策部署。

林芝市卫生健康委同会机关行政编制15名。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数10名；10个内设机构（正科级）。

林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级），核定行政编制4名。

林芝市卫生监督所核定领导职数2名，核定参公编制6名。

林芝市中心血站核定领导职数1名，核定事业编制10名（正科级）。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，制定全市卫生、食品安全、药品、医疗器械相关方案，依法执行相关地方性法规和规章，依法执行有关标准和技术规范；拟订全地区人口发展规划草案，研究全市人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）统筹规划与协调全市卫生、人口和计划生育资源配置，制定全市卫生、人口计生和优生优育事业中长期发展规划、年度计划和事业发展规划以及专项建设规划并组织实施，指导区域卫生规划的拟订和实施。，对全市人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（三）负责建立全市基本药物制度和药物政策并组织实施。拟订市基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施，提出市基本药物价格政策的建议。

（四）制定并组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。

（五）制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（六）负责全市疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制定全市计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，提出发布法定报告传染病疫情信息的建议。

（七）负责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，提出发布突发公共卫生事件应急处置信息的建议。

（八）起草促进中医药、藏医药事业发展的法规草案和规章草案及相关政策，指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施，加快发展藏医药事业。

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（十）负责医疗机构(含中医院、民族医院)医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十一）制定医药卫生科技发展规划，组织实施市重点医药卫生科研攻关项目，参与制定继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十二）指导卫生人才队伍建设，组织制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任现范并组织实施；制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

（十三）起草全市人口计生和优生优育工作的地方性法规和规章草案并组织实施。负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（十四）研究提出促进人口有序流运、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十五）监测人口计生和优生优育发展动态，提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议，负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设，参与市人口基础信息库建设。

（十六）组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，负责人口计生和优生优育统计、信息分析工作，研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（十七）制定人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织开展人口计生和优生优育宣传教育工作。

（十八）推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（十九）指导市卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作与卫生、人口和计划生育国际援助有关工作。

（二十）负责制定市干部保健工作规划并组织实施；负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十一）承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（二十二）负责管理药品监督管理局。

（二十三）承办市委市政府交办的其他事项。

二、林芝市卫健委（2023年）部门预算单位构成

林芝市卫生局2023年度预算公开包括以下单位数据：

（一）林芝市卫生健康委员会：

（二）林芝市中心血站：

第二部分林芝市卫健委2023年度

预算明细表

（表格见附件）

第三部分 林芝市卫健委2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款预算收入1754.82万元，其中基本支出 ：工资福利支出1352.89万元，占预算收入77.1%；商品和服务支出79.97万元，占预算收入4.56%。本级安排专项资金支出321.96万元，占预算收入18.34%。其中血站业务经费81万元；医改和医疗保障工作经费15万元；红十字会事业工作经费10万元、老龄事业及“敬老文明号“创建工作经费20万元、全国卫生专业技术资格暨执业资格考试卫生人才评价考试考务经费13.64万元、全国医师资格考试暨实践技能考试考务费20.91万元、健康影响评价评估制度建设试点工作经费10万元、聘请法律顾问经费2.5万元、短期柔性援藏人才对口支援经费5万元、林芝市藏医药发展论坛经费20万元、爱国卫生运动办公室工作经费20万元、健康云、“三区三州”系统运维费70万元、鼠疫、新冠肺炎疫情等多病共防工作经费10万元、基本药物制度补贴市级配套资金9.1万元、党建经费14.81万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年预算收入1754.82万元，较上年同期增加206.4万元,增长13.33%。主要2023年较上年预算增加各专项资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算收入1754.82万元，其中基本支出收入1432.86万元，占预算收入的81.65%。特定目标专项类经费321.96万元，占预算收入的18.35%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业支出137万元，占预算收入7.81%；卫生健康支出1508.65万元，占预算收入85.97%；。住房保障支出109.17万元，占预算收入6.22%。

三、2023年一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出1432.86万元，工资福利支出1316.24万元，（基本工资219.95万元、津贴补贴636.38万元、年终一次性奖金70.33万元、伙食补助33.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.65万元、职工基本医疗保险缴费64.85万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金109.17万元、其他工资福利支出34.63万元）；商品和服务支出79.97万元（办公费11万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费11万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.36万元、维修（护）费0.3万元、租赁费2.4万元、公务接待费3万元、工会经费19万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出12.23万元）；对个人和家庭的补助36.65万元，（生活补助33.08、其他对个人和家庭的补助3.57万元）

四、2023年“三公”经费预算情况说明

 1、2023年林芝市卫健委三公经费预算15万元，较上年同期减少21.25万元。其中：公务接待费3万元，较上年同期减少4.84万元；公务用车运行维护费12万元，较上年同期减少16.41万元。主要是根据上年实际支出情况核定。

2、2023年公务用车保有量8辆（中心血站2辆）。

3、2023年我单位无因公务出国（境）预算。

五、2023年政府性基金预算情况说明

2023年我单位未安排政府性基金。

六、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度部门预算收入1754.82万元。2022年度部门预算支出1754.82万元。

七、2023年度收入预算情况说明

2022年度部门预算收入1754.82万元。

八、2023年度支出预算情况说明

2023年度部门预算支出1754.82万元。其中：基本支出1432.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费安排情况

2023年卫健委机关运行进费安排79.97万元，较上年同期减少30.03万元，下降27.3%，主要是2023年公用经费中安排的休假探亲费等对个的的支出科目进行调调整。

   （二）政府采购情况说明

2023年未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日林芝市卫健委固定资产原值 2946.27万元。其中房屋价值  1056.89 万元，车辆8辆，价值 305.61万元。

   （四）预算绩效情况说明

  2023年度根据要求，卫生健康系统专项经费严格按照项目的用途，做到专款专用，使资金效益最大化。

十、扶贫资金安排和使用情况。

    2023年度预算未安排扶贫资金。

十一、举借债务公开情况说明

2022年我单位无举借债务情况

第四部分 名词解释

1、 卫生健康支出：反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

林芝市人民医院2023年度部门预算

目  录

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民医院2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行医院会计制度，无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市近30万人口的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

（二）部门机构设置。

我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

我院年末实有职工590人（含组团援藏18人、柔性援藏24人），在编职工293人，其中专业技术人员540人，高级职称51人，中级职称119人，初级职称370人。

第二部分

林芝市人民医院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人民医院2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入6639.04万元，较2022年上涨0.55%。

全年财政拨款总支出6639.04万元，较2022年上涨0.55%，导致原因是2023年较2022年多支出工会经费。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款6639.04万元，较2022年上涨0.55%。其中工资福利支出6639.04万元，较2022年上涨0.55%，导致原因是2023年较2022年多拨工会经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款6639.04万元，其中：工资福利支出6541.38万元，占全部财政拨款98.53%；工会经费97.66万元，占全部财政拨款1.47%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2023年财政拨款基本支出情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）1259.95万元；

   2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）3251.77万元；

   3.工资福利支出（类）奖金（款）371.23万元；

   4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）681.62万元；

   5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）340.81万元；

   6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）231.55万元；

   7.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）21.38万元；

   8.工资福利支出（类）住房公积金（款）383.07万元。

   9.工会经费支出97.66万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

2023年度一般公共预算基本支出6639.04万元，为工资福利支出6541.38万元，公用经费97.66万元。

2023年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

2023年度未予安排政府性基金预算。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

全年总收入6639.04万元，其中财政补助收入6639.04万元。全年总支出6639.04万元，其中社会保障和就业支出1259.95万元，医疗卫生与计划生育支出5379.09万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入6639.04万元，其中财政补助收入6639.04万元，占总收入100%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出6639.04万元，其中社会保障和就业支出1259.95万元，医疗卫生与计划生育支出5379.09万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位资产总额为28026.53万元，其中：固定资产16234.83万元（净值），包括车辆15辆，其中：一般其他用车7辆，救护车8辆。单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备22台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我单位积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分阶 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

林芝市藏医院2023年度部门预算

目  录

第一部分  林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市藏医院2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市藏医院2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

    林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

  为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。

（二）部门机构设置

   部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，我院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。

全院年末实有人数140人，其中在编正式干部职工62人；公益性及临时工74人；三支一扶2人；志愿者2人。在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级5人，事业管理人员八级3人，专技人员七级5人，专技人员十级21人，专技人员十二级26人，事业工人五级1人。

第二部分

林芝市藏医院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市藏医院2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)林芝市藏医院2023年财政安排本级部门预算收入2420.29万元。 2022年财政安排本级部门预算收入为1839.62万元，2023年度较去年增加580.67万元，增幅31.6%。主要原因是根据本院实际工作需要及年度工作计划，年度预算建设全院消防喷淋系统、报警系统项目和制剂中心厂房及办公设施改造升级项目等总计项目资金655.5万元纳入财政部门预算。

（二）2023年度财政预算支出总计2420.29万元，其中基本支出1764.79万元，包括工资福利支出1621.33万元，商品服务支出139.98万元，对个人和家庭补助支出3.48万元。项目支出655.5万元。2022年度财政预算支出总计1839.62万元，2023年度预算支出总计较去年增加580.67万元，主要人原因是建设全院消防喷淋系统、报警系统项目和制剂中心厂房及办公设施改造升级项目支出增加。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）林芝市藏医院2023年财政安排本级部门预算收入2420.29万元。2022年财政安排本级部门预算收入为1839.62万元，2023年度较去年增加580.67万元，增幅31.6%。主要原因是建设全院消防喷淋系统、报警系统项目和制剂中心厂房及办公设施改造升级项目纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

预算当年财政拨款2420.62万元，较去年财政拨款总收入增加580.67万元，增幅31.6%，主要原因是建设全院消防喷淋系统、报警系统项目和制剂中心厂房及办公设施改造升级项目纳入部门预算。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年度财政拨款支出数为2420.62万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年林芝市藏医院预算基本支出数为1764.79万元。其中人员工资福利支出1621.33万元，主要包括基本工资261.32万元、津贴补贴804.06万元、年终一次性奖金87.67万元、其他工资福利支出1.2万元、伙食补助44.64万元、职工休假探亲费32万元、各类社会保险缴费253.97万元；住房公积金单位缴费136.47万元；公用经费商品和服务支出139.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助3.48万元；

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年林芝市藏医院“三公”经费预算合计数为10

万元,其中公务接待费3万元，较去年减少6.47万元。

公务车运行维护费7万元，较去年减少26.65万元。公务接待费和公务用车运行维护费较去年部门预算浮动较大，主要原因是根据本院近三年度“三公”经费实际支出情况合理预算安排。

因公出国（境）及会议费预算2022年、2023年均为零。

2022年车辆保有量5辆，其中公务用车本田轿车1辆，运送货物用车皮卡1辆，救护车3辆。较2021年度增加2辆救护车，主要是今年因疫情防控需要通过公开招标方式采购一辆救护车，红十会赠送一辆救护车。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

本院2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度部门预算收入2420.62万元，部门预算支出为2420.62万元。

七、关于部门收入总表的说明

2023年度部门预算收入2420.62万元。

八、关于部门支出总表的说明

2023年度部门预算支出2420.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明

2023年林芝市藏医院事业运行经费安排为2420.62万元，较去年增加580.67万元，增幅31.6%。

（二）政府采购情况说明

    2023年未安排政府采购情况。

    （三）国有资产占有使用情况

     截止2022年12月31日，林芝市藏医院固定资产原值7718.87万元，其中房屋价值2763.83万元；实有车辆5辆，价值103.71万元。专用设备中单价50万元（含）以                                                                                                上6台，单价100万元（含）及以上的各5台。

（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

1.2023年度预算专项为655.5万元。其中：2023年党建经费11.15万元；药品零差价补助53.5万元；全院消防喷淋系统、报警系统建设项目297.14万元；制剂中心厂房及办公设施改造升级项目293.71万元。

    2.2023年重点项目预算绩效目标表（已做附件）

(五)举借债务情况说明

   林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J,  单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2023年1月16日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、 卫生健康支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

二、 社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

西藏林芝市疾病预防控制中心2023年度部门预算

目  录

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市疾病预防控制中心2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生健康委员会下属单位，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报。

2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病、职业病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8、负责艾滋病监测等工作。

9、承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科2室，分别为：办公室、党建办、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病预防控制中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年财政安排本级部门预算2166.69万元:基本支出1665.38万元，项目支出501.31万元。部门预算较2022年增加458.42万元，增长26.83%。二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市疾病预防控制中心2023年财政安排本级部门预算经费2166.69万元比2022年部门预算1708.27万元，增加了458.42万元，同比增长26.83%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

林芝市疾控中心2023年财政安排本级部门预算2166.69万元，基本支出1665.38万元，占总预算76.8%。项目支出501.31万元，占总预算有23.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1401.54万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）153.74万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）4.8万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.92万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）73.99万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.7万元。
    7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）400万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1665.38万元。基本工资福利支出1552.53万元；其中：基本工资239.91万元，津贴补贴769.27万元，奖金79.99万元，伙食补助费42.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.74万元，住房公积金130.7万元，职工基本医疗保险缴费73.99万元，其他社会保障缴费6.72万元。商品和服务支出105.96万元；其中：办公费15万元，水费1.2，电费13万元，邮电费11.7万元，差旅费2万元，维修（护）费14万元，公务接待费1.15万元，工会经费21.96万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出13万元。资本性支出1万元，对个人和家庭的补助5.89万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计11.15万元。其中公务接待费1.15万元，公务用车运行维护费10万元。

2023年我单位无因公出国（境）预算。

“三公”经费增减变化情况说明：我单位2022年“三公”预算32.65万元，2023年相较于上年度“三公”经费预算减少21.5万元，下降65.8%，因我中心专项经费明确了各专项工作经费可用于车辆、办公、劳务等各类用途，因此本级预算三公经费减少。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年度部门预算收入2166.69万元，2023年度部门预算支出2166.69万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2023年度部门预算收入2166.69万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2023年度部门预算支出2166.69万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1665.38万元。其中工资福利支出1552.53万元。商品和服务支出105.96万元,资本性支出1万元，对个人和家庭的补助支出5.89万元.

林芝市疾病预防控制中心2023年一般公共预算项目支出501.31万元，其中：实验室试剂耗材采购经费400万元。

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年度部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2023年底固定资产总额5889.74万元，其中土地、房屋及构筑物2102.73 万元，通用设备及专用设备、家具类3787.01万元。

（四）扶贫资金安排及使用情况

2023年度我中心预算未安排扶贫资金。

（五）举借债务情况

我中心截止目前没有偿还的债务、待回购的股权投资及应付工程物资款项等。

（六）预算绩效情况

2023年中心基本按照年初绩效申报情况完成各项工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

林芝市妇幼保健院2023年度部门预算

目  录

第一部分  林芝市妇幼保健概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 林芝市妇幼保健概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫计委，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药械科、办公室、总务科、儿保科等。

一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行政府会计准则制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

二、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以孕产保健、妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。              

2.提供全面的、系统、连续的妇女儿童全面、全生命周期医疗保健服务，承担辖区的危重孕产妇、危重新生儿救治任务并执行双向转诊制度。

3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作等等。

第二部分

林芝市妇幼保健院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市妇幼保健院2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、预算总收入1942.17万元，比2022年预算收入1701.4万元增加了240.77万元，增长幅度为14%，主要是2023年度项目经费增加。

2、预算总支出1942.17万元,其中:基本支出预算1699.96万元，项目支出242.21万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入1942.17万元，比2021年预算收入1701.4万元增加了240.77万元，增长幅度为14%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算收入1942.17万元，其中基本支出收入1699.96万元占预算收入的88%，项目支出242.21万元占预算收入的12%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出169.31万元；卫生健康支出（妇幼保健机构）1640.23万元；住房保障支出（住房公积金）132.63万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

2023年一般公共预算基本支出1699.96万元。其中：

（一）工资福利支出1559.46万元，占预算收入91%。主要包括基本工资253.29万元、津贴补贴767.95万元、年终一次性奖金84.03万元、伙食补助费43.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.21万元、其他社会保障缴费7.1万元、事业单位医疗78.06万元；住房公积金132.63万元、其他工资福利支出30.99万元;

（二）商品和服务支出137.02万元,占预算收入8%。主要包括办公费10万元、印刷费0.5万元、水费5万元、电费25万元、邮电费15万元、物业管理费6.04万元、差旅费10万元、维修（护）费17万元、委托业务费13万元、公务接待费2万元、工会经费22.62万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出0.5万元；

（三）其他对个人和家庭的补助3.48万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市妇幼保健院2023年“三公”经费预算数为1239.5万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。较2022年度39.5万元减少25.9万元，降幅为66%。减少原因：我单位严格按照“勤俭节约，量财办事”的原则，继续加强“三公经费”的管理，进一步严格控制“三公经费”的支出。

2023年公务用车保有量4辆，未超编。

2023年我单位无因公出国（境）预算。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年度部门预算收入1942.17万元。2023年度部门预算支出1942.17万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2023年度部门预算收入1942.17万元。

八、关于部门支出总表的说明。

一般公共预算基本支出为1942.17万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关、事业运行经费安排使用情况说明。

2023年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为137.02万元，较2022年预算安排的129.42万元增加了7.6万元，增幅为6%。主要是人员经费增加预算随之增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年未安排政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产原值总额为4299.27万元，其中房屋价值为2216.25万元；实有车辆4台，价值130.47万元。

（四）预算绩效情况说明。

2023年度我单位本级财政预算安排专项经费含在本市卫生事业费中，资金到位后我院严格按照项目的用途，做到专款专用，使资金效益最大化。

（五）扶贫资金安排和使用情况。

    2023年度预算未安排扶贫资金。

（六）举借债务情况

    截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分 名词解释

一、卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

林芝市直卫生系统2023年预算公开明细