政府信息公开

林芝市市直卫生健康系统2025年度

部门预算

131001 林芝市卫生健康委员会

131002 林芝市人民医院

131003 林芝市藏医院

131004 林芝市妇幼保健院

131005 林芝市病控预防控制中心

2025年   1  月  20  日

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  预算明细表

第三部分  预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

131001 林芝市卫生健康委员会

第一部分

林芝市卫生健康委员会概况

林芝市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，为正县级，市卫生健康委员会加挂林芝市疾病预防控制局牌子。 

 林芝市卫生健康委员会负责贯彻落实党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对卫生健康、疾病预防控制工作的领导落实到履行职责过程中，贯彻落实新时代卫生健康、疾病预防控制工作方针，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，推动林芝高质量发展、促进改革开放先行，全面推进健康林芝建设、爱国卫生运动、公立医院高质量发展、“组团式”医疗人才援藏、优质医疗资源扩容下沉与均衡布局、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、传承创新发展藏医药事业等重大任务，在履行职责过程中坚持党对卫生健康、疾病预防控制工作的集中统一领导。

一、主要职能

（一）起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康事业规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责推进全市老年健康服务体系建设，积极参与并推进医养结合工作。

　　（四）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

　　（五）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，并抓好组织实施。完善全市计划生育政策，指导市计划生育协会业务工作。

（六）指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进全市卫生健康科技创新发展。

（七）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，更加注重藏西医并重，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

　　（八）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

　　（九）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

（十一）组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

    （十二）领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县（区、市）级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

    （十三）制定并组织落实全市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，组织制定检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

    （十四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疫病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

    （十五）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

    （十六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

    （十七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

    （十八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（十九）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（二十）完成市委、政府交办的其他任务。

二、林芝市卫生健康委员会机构设置情况

林芝市卫生健康委员会行政编制16名。县级领导职数5名，科级领导职数11名;机关后勤服务中心核定编制3名;药品药具管理中心核定领导职数1名，核定事业编制2名，正科级建制。林芝市中心血核定事业编制10名，正科级建制，核定领导职数2名;

1.林芝市卫生健康委员会内设11机构、6个二级单位、   0个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

（1）林芝市人民医院；（2）林芝市藏医院；（3）林芝市疾控预防控制中心；（4）林芝市妇幼保健院；（5）林芝市中心血站；（6）林芝市药品药具管理中心。

2.林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级建制），核定编制4名。（与林芝市卫生健康委员会合属办公）。

3.2023年6月挂牌成立林芝市疾病预防控制局（副县级单位）

2025年年初实有人数49人（行政人员33人，非参公事业人员17人）。

第二部分

林芝市卫生健康委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市卫生健康委员会2025年度部门预算数据分析

一、林芝市卫生健康委员会收支总体情况

收支总预算 2079.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2079.16万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0.17万元、社会保障和就业支出189.78万元、卫生健康支出1769.3万元、住房保障支出119.91万元。

二、林芝市卫生健康委员会收入总体情况

收入预算总量 2079.16  万元，同比增加149.95 万元，主要原因是：较上年预算工资基数相比，增加了调入人员，以及人员的职务职级的正常晋升，人员经费相应增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2025年一般公共预算拨款收入 2079.16 万元，占 100  %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占0 %。

三、林芝市卫生健康委员会支出总体情况

支出预算总量 2079.19 万元，同比增加149.95万元，较上年预算工资基数相比，增加了调入人员，以及人员的职务职级的正常晋升，人员经费相应增加其中：基本支出   1689.59万元，占81.26%；项目支出389.57万元，占 18.74 %；事业单位经营支出0万元，占 0 %。

四、林芝市卫生健康委员会财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2079.16 万元，同比增加 149.95  万元，较上年预算工资基数相比，增加了调入人员，以及人员的职务职级的正常晋升，人员经费相应增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2079.16  万元、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2079.16 万元、社会保障和就业支出  189.78 万元、卫生健康支出 1769.3 万元、住房保障支出 119.91  万元。

五、林芝市卫生健康委员会一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2079.16 万元,比2024 年执行数增加  7679.31 万元，主要原因：2024年度一般公共预算财政拨款执行数包括2024年上级下拨各级项目转移支付资金、上年财政结转结余归集调入资金，而2025年预算数不含上级下拨的提前告知资金及上年结转数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2079.16 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.17 万元，占 0.01  %；社会保障和就业支出189.78万元，占预算收入9.13%；卫生健康支出1769.3万元，占预算收入85.1%；住房保障支出119.91万元。占预算收入5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为0.17万元，比2024年执行数减少 134.58 万元，下降 99.87  %。主要是2024年执行数有招商引资资金6.67万元，人才引进经费128.08万元

2.(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为164.69万元，比2024年执行数增加19.16万元，增涨13.17%。主要是主要是养老缴费基数增加;(2)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为25.09万元同，比2024年执行数增加17.28万元，主要是2024年执行数只包含单位补贴资金，上级补贴资金在人社部门反映。

3.卫生健康支出：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为1290.37万元，比2024 年执行数减少4.77万元，下降0.37 %。主要原因：2024年度执行数包括上级下拨转移支付资金、而2024年预算数不含上级下拨资金;

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为175.5万元，比2024 年执行数增加49.24万元，增涨39 %。主要原因：本年度根据实际工作需求，项目经费预算较上年度增加明显;

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为60.4万元，比2024 年执行数减少2894.14万元，下降97.96 %。主要原因：2024执行数包含2024年当年追加各项目经费（7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为62.5万元，比2024年执行数减少18.66万元，下降22.99%，主要原因：2024年执行数包括上级下达转移支付资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为91万元，比2024年执行数减少602.31万元，下降86.87%，主要原因：2024年执行数包括上级下达转移支付资金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为76.95万元，比2024年执行数增加3.81万元，增涨5.21%，主要原因：2025年医疗保险和生育保险缴费增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.58万元，比2024年执行数持平。主要原因公务员医疗补助缴费基数基本与上年持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算数为119.91万元，比2024 年执行数增加4.32万元，增涨3.73 %，主要原因：2025年住房公积金缴费基数增加。

六、林芝市卫生健康委员会一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1689.59万元，其中：

人员经费 1615.5  万元，主要包括：工资性支出1584.05万元，其中：基本工资249.32万元、津贴补贴696.92万元、奖金77.72万元、伙食补助35.28万元、机关事业单位养老保险缴费164.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费76.95万元、公务员医疗补助12.58万元、其他社会保险缴费2.64万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出148.04万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助4万元、休假探亲费44.88万元、人才引进经费76.16万元、未休假补助资金23万元）、住房公积金119.91万元、其他对个人和家庭的补助31.45万元，其中：公益性岗位补贴（生活补助25.09万元、对优秀公务员资金资金1.5万元、退休人员慰问金2.16万元、驻村工作队慰问金0.4万元、志愿者休假补助及其他2.3万元。

公用经费74.01万元：商品和服务支出（办公费7万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.8万元、电费9万元、邮电费2.28万元、取暖费、物业管理费0.06万元、差旅费6.3万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.5万元、租赁费0.12万元、会议费、培训费、公务接待费3万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费0.29万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴8.57、离退休人员公用经费、电梯运行维护费2万元、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出1.06万元）、工会经费21.03万元

资本性支出0.08万元：办公设备购置0.08万元。

七、林芝市卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年度一般公共预算“三公”经费预算46.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费43.25万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2024年减少0.88万元，压缩1.87%，主要原因是 是公务用车购置及运行费减少0.88万元。

2.2025年公务用车保有量6辆（中心血站2辆）。

3.2025年国内公务接待的30批次、200人次

4.2025年我单位无因公务出国（境）预算。

八、林芝市卫生健康委员会政府性基金预算支出总体情况

2025年度政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少58.83万元，主要原因：2024年执行数58.83万元，为2024年调整数（上年结转资金归集调入资金），2025年度未安排政府性基金支出。

九、林芝市卫生健康委员会政府性基金“三公”经费总体情况

2025年度未安排政府性基金支出，无政府性基金“三公”经费支出。

十、林芝市卫生健康委员会其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年林芝市卫生健康委员会机关行政运行经费74..01万元，较2024年预算减少了9.93万元，降幅为11.83%。说明：认真贯彻落实上级过“紧日子”的要求，压缩相关公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年政府采购预算总额92.5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.5万元。具体如下 ：

1.法律顾问2.5万元，主要购买政府履职所需辅助性服务。

2.病媒生物防治经费90万元，主要购买技术性服务，

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日，林芝市卫生健康委员会固定资产原值总额为5653.43万元，其中房屋价值为2253.47万元；实有车辆9台，价值969.63万元：其中：特种专业技术用车5辆（其中3辆为2025年新增，由人民医院管理，在2025年申请划转至市人民医院，其他2辆为中收血站使用、管理）执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金2079.16万元。本年度我单位无重点项目。

项目支出实行绩效目标管理12个，资金389.57万元，占年初支出预算总额18.74%，分别是卫生健康事业工作经费60.4万元、红十字会事业工作经费10万元、全国卫生专业技术资格暨执业资格考试卫生人才评价考试考务经费16万元、全国医师资格考试暨实践技能考试考务费28万元、爱国卫生及健康影响评价评估制度建设工作经费15万元、聘请法律顾问资金2.5万元、病媒生物防治经费90万元、血站业务费60万元、党建经费16.5万元、水痘疫苗接种91万元、两新组织党员活动经0.17万元。资金到位后，严格按照绩效目标，按项目相关程序，做到专款专用，使资金效益最大化。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

1.卫生健康支出：反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出（养老保险金、医疗保障、失业保险、工伤保险、就业支出等支出）。

3.行政事业单位医疗支出：反映政府对行政事业单位医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等支出

4.住房改革支出：反映政府对行政事业单位对住房方面的补贴（住房公积金、住房补贴等支出）

5.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

131002 林芝市人民医院

第一部分

林芝市人民医院概况

一、主要职能

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局二级预算部门，属于差额补助事业单位，实行新政府会计制度，无下设核算部门。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

（二）部门机构设置。

我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

我院年末实有职工571人（含组团援藏18人、柔性援藏12人），在编职工288人，其中专业技术人员518人，高级职称53人，中级职称101人，初级职称317人。

第二部分

林芝市人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市卫生健康委员2025年度部门林芝市人民医院预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

   我院收支总预算27351.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入10041.01万元，事业收入16000万元，上年结转收入1310.75万元；支出包括：科学技术支出7.71万元、社会保障和就业支出1167.68万元、卫生健康支出25794.67万元、住房保障支出381.7万元。

二、部门（单位）收入总体情况

      收入预算总量27351.76万元，同比增加4664.47 万元，主要原因是：本年度事业收入预算增加及财政收入增加。其中：上年结转1310.75万元， 占4.8%；2025年一般公共预算拨款收入   11351.76万元，占41.5 %；2025年事业收入16000万元，占58.5%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量27351.76万元，同比增加4664.47万元，主要原因是：事业收入增加及财政收入增加。其中：基本支出7041.31万元，占25.74%；项目支出4310.45万元，占15.76%；事业单位经营支出16000万元，占58.5%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算11351.76万元，同比增加2664.47万元，主要原因是：新增结转收入及2025年组团式收入，收入包括：一般公共预算当年拨款收入10041.01万元上年结转1310.75万元，支出包括：科学技术支出7.71   万元、社会保障和就业支出1167.68万元、卫生健康支出25794.67万元、住房保障支出381.7万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款11351.76万元,比2024 年执行数增加2664.47万元，主要原因：新增结转收入及2025年组团式收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10041.01万元,主要用于以下方面：科学技术支出7.71   万元、社会保障和就业支出1167.68万元、卫生健康支出8483.92万元、住房保障支出381.7万元.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）综合医院（款）4869.6万元；相较于2024年下降34.06万元，同比降低0.69%，因职称晋升追加人员经费及我院2024年离职3人，退休4人双向原因导致。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）251.92万元；相较于2024年下降2.11万元，同比下降0.83%，因职称晋升追加人员经费及我院2024年离职3人，退休4人双向原因导致。

 3.社会保障和就业支出（类）对机关事业单位职业年金的补助（款）370.79万元；相较于2024年下降3.11万元，同比下降0.83%，因职称晋升追加人员经费及我院2024年离职3人，退休4人双向原因导致。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）757.58万元；相较于2024年上涨9.78万元，同比上涨1.31%，因职称晋升追加人员经费及我院2024年离职3人，退休4人双向原因导致。

5.住房保障支出（类）住房公积金（款）381.7万元；相较于2024年下降3.2万元，同比下降0.83%，因职称晋升追加人员经费及我院2024年离职3人，退休4人双向原因导致。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保险缴费（款）26.78万元；相较于2024年上涨3.68万元，同比上涨15.93%，因本年度将我院公益性岗位纳入财政预算导致及在编人员离职及退休7人双向原因导致。

7.卫生健康支出（类）其他工资福利支出（款）263.03万元；相较于2024年上涨263.03万元，同比降低100%，因将公益性岗位及柔性援藏人员补助纳入财政预算导致。

2025年财政拨款专项支出情况：

1.卫生健康支出（类）综合医院（款）3119.61万元；较2024年上涨1313.15万元，同比上涨72.7%，增长原因是将2025年组团式援藏资金纳入本年度年初下达资金中导致。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出7041.31万元，其中：

人员经费6921.4万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费119.91万元，主要包括工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

无

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额980万元，其中：政府采购货物预算580万元、政府采购工程预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位资产总额为39778.09万元，其中：固定资产19318.84万元（净值），包括车辆14辆，其中：一般其他用车6辆，救护车8辆。单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金27351.76万元，其中地方资金27351.76万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

131003林芝市藏医院

第一部分

林芝市藏医院概况

一、主要职能

林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算；主要职责为：以病人为中心，发挥特色为优势，以社会效益为主导的宗旨。

二、部门机构设置情况

部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，我院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。

全院年末实有人数180人，其中在编正式干部职工61人；公益性及临时工118人；三支一扶1人；在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级8人，事业管理人员八级2人，专技人员七级7人，专技人员十级27人，专技人员十二级15人，事业工人五级1人。

第二部分

林芝市藏医院2025年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市藏医院2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3303.42万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出143.45万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3303.42万元，同比增加 1098.02万元，主要原因是：2025年自治区配套公益性岗位补贴60%部分、以及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度收入总量同比上年度增加。2025年一般公共预算拨款收入3303.42万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3303.42万元，同比增加1098.02万元，主要原因是：20025年自治区配套公益性岗位补贴60%部分、以及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度预算支出总量同比上年度增加。其中：基本支出1942.75万元，占58%；项目支出1360.67万元，占42%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3303.42万元，同比增加1098.02万元，主要原因是：2025年卫生健康事业发展资金及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度收入总量同比上年度增加。收入均为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出 143.45 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款3303.42万元,比2024 年执行数增加1098.02万元，主要原因：卫生健康事业发展资金及藏医药事业发展等项目资金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款3303.42万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出143.45 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.中医（民族）医院预算数为2911.43万元，比2024年执行数增加1034.72万元，增幅36 %。主要是卫生健康事业发展资金及藏医事业发展等专项资金增加。

2.社会保障和就业支出预算数为248.54万元，比2024年执行数增加  57.28万元，增幅  23  %。主要是按照相关规定公益性岗位人员社保2025年起纳入财政部门预算。

3.住房保障支出预算数为143.45万元，比2023 年执行数增加6.02 万元，增幅5   %。主要是职工职称晋升等原因2025年住房公积金缴费基数增加。

4.行政事业单位医疗支出预算数为92.05万元，比2024年执行数增加3.86万元，增幅5 %。主要是按照相关规定公益性岗位人员社保2025年起纳入财政部门预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出3303.42万元，其中：人员经费1820.91万元，主要包括基本工资280.02万元、津贴补贴839.33万元、奖金92.16万元、机关事业单位养老保险缴费200.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费92.05万元、其他社会保险缴费（含失业保险、工伤保险）8.73万元、职业年金14万元、其他工资福利支出82.81万元、伙食补助43.92万元、未休假补助资金23.59万元、住房公积金143.45万元。

公用经费121.84万元，主要办公费24万元、印刷费3.72万元、水费4万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修(护)费14万元、公务接待费2万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出11.76万元、工会经费33.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算与2024年相等主要原因是我院严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严从紧控制“三公”经费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待15批次、111人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2025年无政府性基金“三公”经费预算安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年我院无预算机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2025年本部门预算单位政府采购预算总额519.38万元，其中：上半年预算289.5万元,主要原因是我院按照财政要求政府采购项目资金结合单位实际预算执行情况分成了上半年和下半年预算执行。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车 3 辆其他用车 2 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金 3303.42万元，其中：地方资金3303.42万元。重点项目实行绩效目标管理 9个，分别是2025年党建经费12.52万元；药品零差价补助53.6万元；信息化系统维护费项目28.82万元；信息化系统安全等保测评项目32万元；林芝市藏医院手麻系统采购项目38.75万元，林芝市藏医院制剂中心藏药材炮制室建设项目38万元，林芝市藏医院发电机及配套设施项目135.7万元，林芝市藏医院购置发光免疫流水线设备项目30万元，林芝市藏医院机房不间断电源（UPS）采购项目52万元，林芝市藏医院采购暖通设备及安装项目33.8万元，政府采购项目上半年预算289.5万元，占年初项目支出预算总额的14%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无

（六）政府债务情况

林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J,  单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2025年1月16日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资。                    

   第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、卫生健康支出（中医（民族）医院）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

131004 林芝市妇幼保健院

第一部分

林芝市妇幼保健院概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫健委，是一所集医疗、保健一体的二级甲等医院，为全额预算拨款事业单位。

一、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以孕产保健、妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。              

2.提供全面的、系统、连续的妇女儿童全面、全生命周期医疗保健服务，承担辖区的危重孕产妇、危重新生儿救治任务并执行双向转诊制度。

3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作等等

二、单位机构设置情况

林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行政府会计准则制度，单位预算按级次划分为地市级预算单位，财务实行独立核算。我院人员编制数34人，年末实有在编正式职工59人，公益性岗位人员9人，三支一扶人员1人、长期临聘人员12人，年末实有人数82人。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药械科、办公室、总务科、财务科、儿保科等。

第二部分

林芝市妇幼保健院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市妇幼保健院2025年度预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算2188.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入总体情况

收入预算总量2188.23万元，同比2024年预算收入1861.97万元增加了326.26万元，幅度为17.52%。其中：2025年一般公共预算拨款收入2188.23万元，占100%。增幅原因：2025年度项目经费预算经费较上年度增加164.46万元和人员工资正常晋升职称变动及社保缴费有所增幅。

三、支出总体情况

支出预算总量2188.23万元，同比增加326.26万元，主要原因是：2025年度项目经费预算经费增加明显。其中：基本支出1947.29万元，占88.99%；项目支出240.94万元，占11.01%。

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算当年财政拨款收支总预算2188.23万元，同比增加326.26万元，增加幅度为17.52%，主要原因是：根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2188.23万元；支出包括：社会保障和就业支出277.99万元、卫生健康支出（妇幼保健机构）1769.94万元；住房保障支出（住房公积金）140.3万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入2188.23万元，比2024年预算收入1861.97万元增加了326.26万元，增加幅度为17.52%。增加原因：根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显和人员工资正常晋升职称变动及社保缴费有所增幅。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年预算收入2188.23万元，其中基本支出收入1947.29万元占预算收入的88.99%，项目支出240.94万元占预算收入的11.01%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出277.99万元；卫生健康支出（妇幼保健机构）1769.94万元；住房保障支出（住房公积金）140.3万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为191.87万元，比2024年执行数增加18.82万元，增加11%。主要是养老缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为80.06万元，比2024年执行数增加80.06万元，增加100%。主要是本年职业年金缴费新增项目。

3.  其他社会保障和就业支出预算数6.06万元，比2024年执行数增加6.06万元，增加100%。主要是本年度三支一扶人员保险缴费从项目支出调整到基本支出。

4.妇幼保健机构财政预算数1769.94万元，比2024年执行数增加292.22万元，增加20%。主要是根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显。

5. 事业单位医疗财政预算数90.03万元，比2024年执行数增加6.74万元，增加8%。主要是医疗保险及生育保险缴费基数增加。

6. 住房公积金财政预算数136万元，比2024年执行数增加7.91万元，增加6%。主要是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出1947.29万元。比2024年一般公共预算基本支出1785.49万元增加了161.8万元增幅9%。增加原因：主要是干部职工工资正常晋升、职称晋升经费开支有所增长及社保缴费有所增长。

（一）工资福利支出1808.01万元，占预算收入93%。主要包括基本工资272.36万元、津贴补贴807.88万元、年终一次性奖金86.19万元、伙食补助费43.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.87万元、职业年金缴费80.06万元、其他社会保障缴费7.96万元、事业单位医疗90.03万元；住房公积金140.3万元、其他工资福利支出85.4万元;

（二）商品和服务支出121.43万元,占预算收入6%。主要包括办公费12.74万元、水费1万元、电费25万元、邮电费4.91万元、  劳务费6.6万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、委托业务费5万元、公务接待费0.6万元、工会经费25.02万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出19.2万元；办公设备购置2万元。

（三）其他对个人和家庭的补助17.85万元。主要包括 生活补助（公益性岗位补助）11.79万元、其他对个人和家庭的补助“三支一扶人员社会保险”6.06万元。占预算收入1%。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

林芝市妇幼保健院2025年“三公”经费预算数为8.6万元，较2024年8.5万元，基本持平。其中：因公出国（境）费为0万元，较上一年度无变化；公务用车运行费8万元，较2024年度8万元无变化；公务用车购置费本年无预算；公务接待费0.6万元，较2024年度0.5万元增加0.1万元，增幅为20%。说明：我单位将继续严格按照“勤俭节约，量财办事”的原则，继续加强“三公经费”的管理，进一步严格控制“三公经费”的支出。本年度公用经费预算在控制总量的情况下经济科目明细由各部门自行调整，我部门根据往年支出实际情况及本年安排，对“三公”经费预算进行了填报。

                                      单位：万元

2025年公务用车保有量3辆，较上年度无变化，未超编（车辆编制数4辆）。

2025年我单位无公务用车购置预算。

2025年我单位无因公出国（境）预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出，无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费安排使用情况说明。

2025年林芝市妇幼保健院机关事业运行经费安排为121.43万元，较2024年预算安排的137.23万元减少了15.8万元，降幅为12%。说明：认真贯彻落实上级过“紧日子”的要求，压缩相关公用经费。

（二）政府购买服务预算

2025年未安排政府购买服务预算

（三）政府采购情况说明。

2025年安排政府采购预算111.6.万元。主要包括：消毒供应室设备更新和新增项目49.6万元、污水处理设备更新项目62万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产原值总额为4705.34万元，其中房屋价值为2216.25万元；实有车辆3台，价值112.49万元：其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金2188.23万元。本年度我单位无重点项目。

项目支出实行绩效目标管理13个，资金240.94万元，占年初支出预算总额11.01%，分别是党建经费10.2万元、法律顾问3万元、取消药品加成补助经费5.03万元、HIS信息系统维护费33.43万元、儿童早期发展中心软件维护服务3.45万元、林芝市妇幼保健院环境监测（检测）技术服务7.2万元、互联网业务服务项目20万元、信息化等保测评24.47万元、消毒供应室设备更新和新增项目49.6万元、污水处理设备更新项目62万元、电子票据系统维护费7.7万元、医疗设备器械维护12万元、医疗责任保险2.86万元。资金到位后我院严格按照项目的用途绩效目标，做到专款专用，使资金效益最大化。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

   截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

1.卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2.社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

6.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

131005 林芝市疾病预防控制中心

第一部分  林芝市疾病预防控制中心概况

林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月，2015年根据国家机构改革要求，（原林芝地区卫生防疫站）更名为林芝市疾病预防控制中心，正科级建制，隶属于林芝市卫生健康委员会，为全额拨款事业单位。

一、主要职能

1.疾病预防与控制:开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置:开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理:管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与控制:开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测评价分析:研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术指导与应用研究:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

二、单位机构设置情况

林芝市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，执行政府会计制度准则，单位预算级次为地市级，财务实行独立核算，设14个科室，分别是：办公室、党建办、采购办、财务科、病原微生物检验科、性病与艾滋病防制科、健康教育与慢性非传染性疾病防制科、公共卫生与职业病防制科、地病防制科、结核与麻风病防制科、传染病防制科、免疫规划科、理化检验科、寄生虫病与病媒生物防制科。

第二部分

林芝市疾病预防控制中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2025年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算2050.77万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况

收入预算总量2050.77万元，同比2024年预算2055.98万元减少5.21万元，下降0.25%。主要原因是：2025年度重点传染病实验室能力提升项目预算降低，新增了实验室维保、卫生监督服装、装备采购等项目，综合来看总预算变化不大。其中：2025年一般公共预算拨款收入2050.77万元，占100%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量2050.77万元，同比减少5.21万元，主要原因是：2025年度重点传染病实验室能力提升项目预算有所减少。其中：基本支出1837.87万元，占比89.62%，项目支出212.9万元，占比10.38%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2050.77万元，同比减少5.21万元，减少幅度为0.25%，主要原因是：2025年度重点传染病实验室能力提升项目预算降低，新增了实验室维保、卫生监督服装、装备采购等项目，综合来看总预算变化不大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2050.77万元；支出包括：社会保障和就业支出205.21万元、卫生健康支出1708.08万元、住房保障支出137.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款2050.77万元，比2024年执行减少了5.21万元，减少幅度为0.25%。减少原因：2025年度重点传染病实验室能力提升项目预算降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2050.77万元，主要用于社会保障和就业支出205.21万元，占比10%，卫生健康支出1708.08万元，占比83.28%；住房保障支出137.48万元，占比6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）当年预算数1596.86万元，比2024年执行数1573.04增加23.82万元，上升1.51%，主要原因是新增实验室电费、实验室维保等项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）当年预算数184.91万元，比2024年执行数168.14万元，增加16.77万元，上升9.97%，原因是2024年执行数在预算数的基础上有所调减，且2025年预算数是系统按照工资测算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算数16.26万元，比2024年执行数0万元增加16.26万元，上升100%，原因是2025实行新政策对预计退休人员职业年金进行预估。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）当年预算数88.22万元，比2024年预算执行数80.92增加7.3万元，上升9.02%，原因是2024年执行数在预算数的基础上有所调减，且2025年预算数是系统按照工资测算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算数137.48万元，比2024年预算执行数131.63万元，增加5.85万元，上升4.44%，原因是2024年执行数在预算数的基础上有所调减，且2025年预算数是系统按照工资测算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）当年预算数23万元，比2024年执行数807.46万元减少784.46万元，下降97.15%，原因是2025年年初预算数只含本级财政拨入经费，2024年执行数包括上级转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算数4.04万元，比2024年执行数3.2万元增加0.84万元，提高26.25%，原因是2024的预算为全年三支一扶人员保险，2024年三支一扶人员10月服务期满离岗，11-12月无法支出完成，因此预算数大于执行数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

林芝市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1837.87万元。相比2024年执行数1754.27万元增加83.6万元，升高4.76%，主要原因是因为2024年执行数是在预算数基础上调减后得出，2025年人员晋升也会导致人员经费适量增加。人员经费1728.74万元，主要包括基本工资福利支出1721.7万元；其中：基本工资258.86万元，津贴补贴802.42万元，奖金84.39万元，伙食补助费42.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费184.91万元，住房公积金137.48万元，职工基本医疗保险缴费88.22万元，其他社会保障缴费11.66万元等。以上数据和2024年执行数相比均有所增加，原因是2024年执行数是在预算数基础上调减后得出。对个人和家庭的补助28.38万元，其中包含未休假补助等。与预算数相比未休假补助执行数为0，原因是2024年无未休假人员。

公用经费106.47万元；办公费10万元，水费6万元，电费10万元，邮电费3万元，差旅费2万元，维修（护）费5.95万元，公务接待费1万元，工会经费23.27万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费12万元，委托业务费2.1万元，物业管理费0.2万元，其他商品和服务支出19.19万元，办公设备购置2.66万元，电梯维护费10万元，劳务费11.2万元等。公用经费执行数与预算数相比，水、电费执行数大于预算数，原因是因为2024年新增了污水处理费，新建实验楼投入使用后水电费费用大幅度增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

林芝市疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算数为13万元，与上一年度比较无变化。其中：因公出国（境）费为0万元，较上一年度无变化；公务用车运行维护费预算数12万元，较上一年度预算数相比无变化；公务用车购置费本年无预算；公务接待费预算数1万元，较上一年预算数无变化：2024年公务接待执行数为0.25万元，与上年相比减少。我单位严格按照“勤俭节约，量财办事”的原则，继续加强“三公经费”的管理，进一步严格控制“三公经费”的支出。

2025年公务用车保有量5辆，较上年度无变化，未超编。

2025年我单位无公务用车购置预算。

2025年我单位无因公出国（境）预算。

2024年我单位公务接待4批次22人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出，无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1837.87万元。其中工资福利支出1721.7万元。比2024年增加68.17万元，增加原因为工资保险正常晋升浮动及公用经费调整为人员经费等。商品和服务支出106.47万元,相较2024年有所上升，原因是2024年预算时多1名临聘人员，公用经费调整到人员经费较多，2025年预算时少1名临聘人员，调整到人员经费与2024年相比有所下降。2025年资本性支出预算2.62万元，与2024年相比增加1.62万元，上升162%，2025年对个人和家庭补助支出预算7.04万元，与2024年相比降低2.75万元，下降28%，下降原因是退休干部慰问金预算有所降低。

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月，本单位共有车辆5辆，均为其他用车。单位价值50万元以上设备20台（套），通用设备1台（套），专用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）,2025年无对车辆进行更新购置的计划。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖(含人员经费)，实行绩效目标管理21个，资金2050.77万元。项目11个212.9万元。主要包含了党建经费9.9万元，法律顾问5万元，医疗废水检测经费14.4万元，林芝市常规疫苗冷链设备运行，运输保障经费10.8万元，实验室仪器设备计量认证费34.63万元，卫生指挥中心网络、OA办公系统、中心业务科室网络系统租赁费和维护费12.54万元，重点传染病实验室能力提升经费23万元，天翼对讲流调现场指挥项目7.98万元，林芝市疾控中心实验室电费36万元，林芝市疾控中心实验室维保35.65万元；林芝市疾控中心卫生监督服装、装备采购23万元。2025年度我单位本级财政预算安排专项经费含在本市卫生事业费中，并已全部纳入预算绩效目标管理。资金到位后我单位严格按照项目的用途绩效目标，做到专款专用，使资金效益最大化。以上年初预算项目中无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

（七）政府购买服务情况

2025年度预算未安排政府购买服务预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

5.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

 林芝市市直卫生健康系统2025年度部门预算汇总公开