林芝市卫生健康委员会2022年度部门决算说明

2023年9月18日

目  录

第一部分 林芝市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 林芝市卫生健康委员会2022年度部门决算明细表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算

第三部分林芝市卫生健康委员会2022年度部门决算说明

第四部分名词解释

第一部分 林芝市卫生健康委员会概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，制定全市卫生、食品安全、药品、医疗器械相关方案，依法执行相关地方性法规和规章，依法执行有关标准和技术规范；拟订全地区人口发展规划草案，研究全市人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（2）统筹规划与协调全市卫生、人口和计划生育资源配置，制定全市卫生、人口计生和优生优育事业中长期发展规划、年度计划和事业发展规划以及专项建设规划并组织实施，指导区域卫生规划的拟订和实施。，对全市人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（3）负责建立全市基本药物制度和药物政策并组织实施。拟订市基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施，提出市基本药物价格政策的建议。

（4）制定并组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。

（5）制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（6）负责全市疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制定全市计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，提出发布法定报告传染病疫情信息的建议。

（7）负责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，提出发布突发公共卫生事件应急处置信息的建议。

（8）起草促进中医药、藏医药事业发展的法规草案和规章草案及相关政策，指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施，加快发展藏医药事业。

（9）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（10）负责医疗机构(含中医院、民族医院)医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（11）制定医药卫生科技发展规划，组织实施市重点医药卫生科研攻关项目，参与制定继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（12）指导卫生人才队伍建设，组织制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任现范并组织实施；制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

（13）起草全市人口计生和优生优育工作的地方性法规和规章草案并组织实施。负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（14）研究提出促进人口有序流运、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（15）监测人口计生和优生优育发展动态，提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议，负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设，参与市人口基础信息库建设。

（16）组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，负责人口计生和优生优育统计、信息分析工作，研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（17）制定人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织开展人口计生和优生优育宣传教育工作。

（18）推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（19）指导市卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作与卫生、人口和计划生育国际援助有关工作。

（20）负责制定市干部保健工作规划并组织实施；负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（21）承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（22）负责管理药品监督管理局。

（23）承办市委市政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

林芝市卫生健康委员会机关行政编制15名。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数10名；10个内设机构（正科级）。

林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级），核定行政编制4名。

林芝市卫生监督所核定领导职数2名，核定参公编制6名。

林芝市中心血站核定领导职数1名，核定事业编制10名（正科级）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年初实有干部职工50人（行政人员29人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员16人）。2022年行政人员1人调出，2人退休，年末实有人数47人（行政人员26人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员16人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）扎实推进常态化疫情防控，确保各族群众生命安全和身体健康。本着“外防输入、内防扩散”的原则，在全市医疗卫生系统内严格落实“四早”和“多病共防、人物环境同防”的防控策略。着力提升应急保障及疫情救治能力。完成疫情防控桌面推演，进一步完成疫情防控医疗救治摸底、方案预案等细化工作。各级各类医疗机构严格按照规范落实设置预检分诊机制，重点做好发热门诊、核酸检测、院感防控等关键环节，加强对医疗机构的医疗废物处置、消杀、个人防护等院感防控的培训，确保医疗机构内部安全。全市启用市人民医院等7家收治医院500张床位，配置负压救护车19辆，确保了阳性患者应收尽收、应治尽治。于8月26日在全区率先实现社会面清零，9月5日在全区率先实现高中风险地区清零，9月8日在全区率先实现动态清零目标。关心关爱一线工作人员。为深入贯彻落实习近平总书记关于关心关爱一线医护人员，落实工资待遇、临时性工作补助、卫生防疫津贴待遇等重要指示精神，我委向市人民政府申请解决市疾控中心2020年-2022年卫生防疫津贴资金差额部分资金60.24万元，并从2023年开始将卫生防疫津贴按照新标准纳入财政预算，资金已到位，并已兑现。

（二）推进健康林芝建设为抓手，推进卫生健康工作高质量发展。

1.推进健康林芝行动。将健康林芝建设工作纳入市委年度考核内容，积极用好健康林芝行动监测、考核、评估手段，推动17项专项行动。获得自治区健康中国行动执行大赛医疗机构专场线下竞赛第三名。组织编制“十四五”医疗卫生事业发展规划和区域医疗卫生布局规划和藏医药产业发展建设方案，并以市政府名义召开“十四五”医疗卫生事业发展规划专题讨论研究会议。  

2.深入开展爱国卫生运动。重新荣获“国家卫生城市”（2022——2024）荣誉称号并挂牌，工布江达县成功创建自治区卫生县城、3个乡（镇）、10个村（居）成功创建自治区卫生乡镇、村（居），扎实推进波密县自治区卫生乡镇（县城）和村（居）创建工作。组织32家成员单位开展了以“文明健康、绿色环保”为主题的纪念爱国卫生运动70周年暨第34个爱国卫生月集中宣传活动。有序推进林芝市健康影响评价评估制度建设试点工作，制定《林芝市健康影响评价评估制度建设试点工作实施方案》，成立《林芝市健康影响评价评估制度建设试点工作领导小组》，由市政府印发执行。举办林芝市健康影响评价评估建设试点工作培训会。积极争取财政资金30万元纳入2022年本级政府财政预算，用于开展健康影响评价评估制度建设试点工作。

3.完善老龄工作体系建设。起草了《关于调整林芝市老龄工作委员会组成人员及成员单位职责的通知》，修订完善后呈报市政府，待印发。持续做好2022年度全市寿星老人摸底统计，申领人数为2242人、补贴资金为118万元。办理老年人优待证1497本、寿星证228本。对林芝市7所特困人员集中供养中心卫生室医疗卫生服务工作情况进行专项检查，均具备服务资质，不存在非法行医问题。完成“一对一”、“点对点”的周边医疗机构与特困人员集中供养中心签订医养服务签约协议。老年人就医绿色通道覆盖市、县、乡所有医疗机构。持续做好全国示范性老年友好型社区创建工作，2022年10月白玛岗街道白玛岗社区被国家命名为全国示范性老年友好型社区。推行“关爱老人健康，进社区服务”活动、“关注口腔健康、品味老年生活”、“懂健康知识、做健康老人”为主题的老年健康宣传周活动，开设健康宣教（讲座）5场次、参加宣教150余人次、免费义诊130人次、发放免费药品折合人民币3.9万元，发放宣传资料1500余份、宣传制品价值1.6万元。开展“反诈防骗，敬老助老”为主题的敬老月慰问活动，慰问失能、独居、空巢、计划生育特殊家庭困难老年人102人，送去慰问品及资金共8.1万元。持续做好打击养老诈骗专项行动工作，设制了举报电话和举报意见箱，市、县开展养老诈骗宣传覆盖4.66万人次。完成我市农牧区“一孩、双女”户困难家庭扶助制度和特殊子女特别扶助制度（简称两项制度）对象的摸底调查与资格确认以及录入系统、审核上报工作，共3470人（奖扶3016人，特扶454人）,兑现资金564.384万元。实现生育登记和再生育审批“跨省通办”，全市生育服务登记（行政审批）458人次。朗县为国家人口监测点，按期按时完成生育登记及出生信息、行政审批等人口监测系统数据统计工作。

4.提升重大疾病防治能力。强化传染病疫情监测处置。工布江达、米林、波密3个县顺利通过自治区级慢性病综合防控示范区评审，逐步完善我市慢性病综合防控体系。开展“全国预防接种日”“智慧人生健康路科学补碘第一步”“第28个全国肿瘤防治宣传周”“职业病防治法宣传周”等主题多次开展线下宣传教育活动，受教育人数10900余人。

5.全面做好食品安全、职业卫生监督执法等各项工作。加强卫生监督执法普法工作，印发《关于做好职业卫生监督执法的通知》，邀请第三方检测机构协助市疾控中心开展工作场所职业病危害因素监测，并压实各县（区）对辖区内企业的监督和执法工作责任。制定印发《林芝市卫生健康系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，全面启动林芝市卫生健康系统“八五普法”工作。做好常态化疫情防控监督检查，对医疗机构、重点公共场所、核酸采样点、隔离医学观察点开展监督检查，检查医疗机构101间次，公共场所111间，累计发出监督意见书54份。完成中央第四生态环境保护督察转办线索问题整改,共移交2条（一条不属实），针对存在的问题，制度《林芝市卫生健康委员会关于济民医院污水处理问题整改工作方案》，派出卫生监督执法人员进行跟踪整改。并举一反三，联合市生态环境局对市管的医疗污水和医疗废物处置工作开展专项检查指导，及时安排各医疗卫生机构排查类似问题。持续开展卫生健康领域行业乱象整治，并不断强化涉黑涉恶线索排查力度，制定了我市《民营医院专项行动巡查检查表》，从机构设置、规范执业、运行管理、疫情防控4个方面15条，全覆盖检查1轮，妥善处置6条问题，严厉打击漠视和损害人民群众健康权益的违法违规行为,妥善处理1起外地医疗美容机构未经批准在我市开展医疗美容诊疗活动案。

6.持续推进采供血安全和临床用血供应保障工作。2022年1至11月，共采集血液1073人次，采集血液27.4万毫升。疫情期间，从广东省调剂血液310U。

（三）持续推进综合医改。8月3日召开林芝市2022年医药卫生体制改革推进会，落实政府对医改的主体责任、保障责任、管理责任、监督责任。逐步实行“四不变、六统一”管理模式,积极开展医共体建设，初步实现医共体内人员统一调配，建成县、乡人员岗位交流、统一管理、技术指导等模式，达到盘活资源、人才通用、技术通行、患者通治、免疫落实、利益共享的目的。制定《绩效考核管理办法》,绩效工资向临床一线、关键人员倾斜，医院纯收入的70%用于绩效发放，充分调动广大医务人员的工作积极性。市人民医院开展公立医院高质量发展新体系,与暨南大学合作共同培养本地研究生49名（其中医生30名，护士19名），已结业29名。采取“团队带团队、专家带骨干、师傅带徒弟、前线师傅带徒弟+后方进修提升”方式，18名组团式援藏专家与36名本地医务人员结对帮扶。坚持“走出去”与“请进来”同步，聘用紧缺人员21名，引进24名柔性援藏医疗人才开展临床一线值班、科研教学等工作。建成胸痛中心、卒中中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、创伤中心“五大中心”。胸痛中心完成国家标准版胸痛中心创建，卒中中心通过国家脑防委“防治卒中中心”批准。累计开展新技术新项目8项，成功获批自治区级科研项目4项。把加强信息化建设作为提升我市医疗卫生服务能力的重要抓手，整合政府和广东援藏投资3000余万元，正积极搭建以市、县两级卫生健康委为枢纽，以各级各类医疗机构为节点的林芝市智慧医疗平台，该平台将实现医疗监管、技术培训和远程医疗三大功能（通过引入互联网医院、全科医生辅助诊断系统等实现预定目标），同时为乡村基层医疗机构配置必要的简单易用的辅助诊疗设备。开展准医师执业能力提升培训班，组织50余名考生开展3天的准医师实践技能及7天6夜的临床执业医师资格考试考前培训。

（四）提升基层卫生服务能力。抓基层卫生工作。市、县、乡三级以不同模式培训乡村医生2900人次，投入培训经费58万余元。结合巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，推进样板乡镇卫生院创建，确定1所市级样板乡镇卫生院和1所样板村卫生室，每县（区）创建2所县（区）级样板乡镇卫生院和2所村卫生室。持续推进0-18岁儿童先心病筛查救治工作，全市0-18岁儿童先心病筛查17416名，确诊64名，符合手术指征13名，救治13名。采用集中与分散、现场与上门相结合方式开展城乡居民健康体检，实现全人群覆盖。建立基层巡回诊疗机制，组建基层巡回诊疗团队56个，开展巡诊300余次，发放宣传册3万余份，发放价值17万余元药品，受益12万余人。持续加大家庭医生签约服务工作力度，组建家庭医生团队184个，脱贫人口签约覆盖率达100%、服务率达98.6%，重点人群签约覆盖率达76.35%、服务率达84.93%，一般人群签约覆盖率达74.94%、服务率达81.87%，让基层群众在家门口就能得到较高水平的基本医疗、基本公共卫生服务。遴选米林县、工布江达县作为孕产妇和0-6岁儿童规范化健康管理工作试点县（区），到2025年底完成全市6县1区全覆盖。推进市妇幼保健院作为全区首批“妇孺国医堂”试点单位的建设工作，积极与国家中国中医药信息学会妇幼健康分会、广西柳州市妇幼保健院沟通交流，推广中医药妇幼适宜技术，启动“全自动智能化中药房”服务项目，执行协定处方共31个，调配中药颗粒748剂次。持续加大“两癌”检查相关政策和妇女健康知识宣传力度，2022年完成宫颈癌筛查5521人，乳腺癌筛查5482人，2023年将持续筛查。13-14岁在校女生HPV疫苗接种2410人。摸清基层重点人群底数，强化健康服务与监测，全市65岁以上老人11016人，其中重点人群（红色标识）2065人、次重点人群（黄色标识）2812人、一般人群（绿色标识）6139人，做到了重点人群底数清情况明，全力以“保健康、防重症、优服务”为目标，2022年发放健康包16848个。

（五）推进藏医药事业发展。开展藏医院等级创建工作，朗县藏医院顺利通过“一级甲等”藏医院评审。推动县（区）藏医院专科建设工作，波密县和墨脱县藏医院稳步推进专科建设工作。举办林芝市首届“佐台”制作培训班，培训29名藏药制剂骨干人才，提升藏药制剂核心竞争力。林芝市藏医院与广东省中医院以视频形式联合举办了粤林中藏医发展学术论坛，青海省黄南州藏医院、奇正藏药有限公司、西藏甘露集团有限公司等医院和单位受邀参加，促进粤林两地中藏医药文化交流交往交融。持续抓好藏医药业项目建设，精准实施波密、察隅、墨脱、米林、朗县等县5家乡（镇）卫生院藏医馆提档升级项目，持续实施朗县藏医院全国基层名藏医传承工作室项目，进一步巩固藏医药服务阵地。推动道地药材良种繁育、种植生产基地建设，向米林县现代农业藏药材产业园拨付资金200万元，引导道地药材良种选育并示范推广。发挥藏医药特色优势助力疫情防控，为全市各个卡点、重点人群免发放催汤原药321.2公斤、九味毛莲蒿汤原药45公斤、七珍汤散原药12公斤、九味防瘟香囊1.1万袋、仁青常觉等藏药5000余袋。成立林芝市新冠肺炎疫情藏医药救治专家组，先后选派藏医药专家进驻第一、第二方舱医院，实现藏医药早介入、全程参与新冠患者救治的目标任务。编制《西藏自治区林芝市藏医药产业发展规划（2021-2025年）》，就全市藏医药产业涉及的资源、发展、规划进行顶层设计及明确下一步发展目标、发展思路和发展措施等。

（六）持续提升医疗援藏成效。三级医院对口帮扶工作持续推进，广东省各地市医院共选派三级医院对口帮扶医疗人才90人对我市县级医院进行对口帮扶。解放军总医院、空军特色医疗中心13名专家进驻墨脱县、察隅县人民医院。“组团式”医疗援藏成果进一步巩固，市人民医院18名“组团式”援藏医疗人才以“五大中心”建设为抓手有序推动各项医疗人才组团式援藏工作。波密县、察隅县16名“组团式”援藏医疗人才开展医疗援藏工作。帮带学员累计245人，共开展院内知识讲座培训235次，受训人数4500人次，开展远程会诊706次，开展疑难及死亡病例讨论34次，选派37人外出进修培训。“双百计划”引进人才，41名“双百计划”柔性引进医疗人才于9月、10月先后抵达林芝，组织召开“双百计划”柔性引进医疗人才欢迎座谈会。

（七）积极履行红会职责，当好人道工作助手。成功召开了红十字会第一次全市会员代表大会，林芝作为首个召开此会议的地市，标志着林芝市红十字会各项事业步入正轨。在米林县白鹭文化广场举行了2022年“博爱送万家”活动，给部分城镇困难户、单亲贫困母亲、环卫和园林工人送去大米、糖果、棉被、棉衣等价值1.5万元节日慰问物资。开展应急救护培训活动，分别到农牧学院、消防支队等进行应急救护培训，全面提升应急救护能力。完成全市唇腭裂患者数据统计，符合治疗要求的6名患者，免费在自治区军区总医院进行手术治疗。4月29日，林芝市红十字会顺利召开全市会员代表大会，

（八）保质保量完成好2022年民生实事工程

一是积极推动“康养”产业发展。为充分发挥藏医药“治未病”、藏药浴等在健康养生方面的特色优势，积极实施以市藏医医院为核心支撑力量，打造以文化展示、藏药浴体验、非药物特色理疗等为一体的藏医院非遗疗法项目，目前，康养楼已完成主体建设（总投资1320万元）；二是加快实施“互联网+医疗健康”工程。完成自治区远程医疗会诊系统，实现市县乡全覆盖。依托林芝市乡镇卫生院和边境村远程医疗全覆盖项目，完成55个乡镇，144个边境村卫生室（141个边境村卫生室加古乡卫生院、易贡茶场卫生院、鲁朗游客中心3个卫生院）远程诊疗系统建设；三是实施高海拔乡镇卫生院供暖设施建设。已完成林芝市高海拔医疗机构集中供氧及采暖项目方案编制，共涉及工布江达县朱拉乡等11个高海拔医疗机构，项目预计总投资494万元，预计2023年完成；四是补齐城乡幼儿托育短板。完成0-3岁婴幼儿照护服务发展前期调研等基础性工作，申报林芝市普惠托育服务机构建设项目（申报资金：2400万，预测托位：200个）,待市政府明确项目建设用地后实施，力争完成自治区下达的“十四五”时期千人口2.98个托位的预期指标任务）。       五是开展HPV、流感免费疫苗接种。完成人数摸底统计工作，60岁以上老人19328人、小学生21523人、初中生8001人、高中生8092人。自治区下达林芝市在校适龄女性HPV疫苗接种任务2578名。截至12月底，13-14周岁在校女生HPV疫苗接种2410名，60岁以上老年人接种流感疫苗8196人，中小学生接种29987人。六是建立完善村居公共卫生委员会。2022年全区基层卫生健康工作会暨全区村（居）民委员会公共卫生委员会现场会在林芝召开，并在工布江达县巴河镇叮当村举行公共卫生委员会挂牌揭牌仪式。6县1区503个村（居）均已建立村（居）公共卫生委员会，委员共2277人，实现村（居）民委员会公共卫生委员会机构全覆盖，在2022年抗疫工作中落实返村人员居家健康监测、疫情防控知识宣传、组织核酸检测等工作中发挥积极作

三、下一步工作计划

一是持续抓好新冠肺炎和鼠疫、禽流感等其它重点传染病疫情和大骨节病等地方病防控工作；二是深入推进医疗卫生体制改革和医疗人才组团式（含三级医院对口帮扶）援藏工作，把全面引进并树立现代医院管理理念作为重点方向。三是以信息化建设为抓手，把全市医疗卫生事业当做“一盘棋”规划，持续推进医疗卫生事业大融合，大发展。四是抓好“一老一小”工作。完善老龄工作体系建设，以八一镇为中心，打造老年健康与医养结合规范管理示范点，内容涵盖健康监测、健康教育、疾病预防、就医绿色通道等。县级以上公立综合医院（含藏医院）逐步开设老年医学科，开通老年人就医绿色通道。积极与市自然资源局申请协调普惠性托育服务机构、康复医院项目建设用地，扎实推进项目建设。五是以我市被全国爱卫办和健康中国行动推进委员会办公室列为全区唯一一个“健康影响评价评估制度建设试点地区”契机，持续推进爱国卫生运动在我市深入开展。六是对照林芝市“11364”发展战略目标，紧盯自治区、市委经济工作会议、政府工作会议、民生实事工程、改革开放先行区、四个创建走在全区前列等既定目标，积极各项重点工作落实落地，以优异成绩向党的二十大的胜利召开献礼。

四、林芝市卫生健康委员会（2022年）部门决算单位构成

林芝市卫生健康委员会2022年度决算公开包括以下单位数据：

（一）林芝市卫生健康委员会：

（二）林芝市中心血站：

第二部分 林芝市卫生健康委员会2022年度决算明细表

（详见附件1-8）

第三部分 林芝市卫生健康委员会2022年度

决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

市卫生健康委员会2022年财政拨款收入部门预算1548.42万元，全部基本支出1548.42万元，较上年同期增加349.09元、增长26%。、占年初预算收入的100%。其中：工资福利支出1438.72万元，较上年同期增加361.82元、增长34%；商品和服务支出110万元，较上年增加12.43万元、增长13%；对个人和家庭的补助支出25.16万元，较上年下降25.16万下降100%元（下降原因2022年将休假探亲费经济科目调整至其他工资福利支出、）。基本支出增加的主要原因是调入人员增加，预算相应增加。

专项经费支出 ：2022年专项经费支出按照财政要求未列入年初内，因此没有可比性。本级项目预算追加396.03万元，较上年预算安排增加243.26万元，增长159.23%。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入：2022年本年收入4832.52万元，其中财政拨款4616.52万元，占总收入的72%，较上年增加1105.62万元，增长31%。增长原因：2022年度人员经费增加以及全区增资、项目经费较上年度增加明显。其他收入216万元（援藏资金），较上年增加46.03万元，增长27.%，增长原因：百名先天性心脏病儿童等大病救治工程40万元 粤林育才专项资金96万元，基层医疗机构救护车及应急后勤保障设施设备采购项目50万元。项目支援率明显增加。2.结转和结余情况：结转和结余数为2020年度的数据，结转和结余资金2677.86万元，归集上缴和缴回资金1955.98万元，调整后结转和结余资金721.88万元（其中财政拨款616.46万元，占总结转数85.4%<含政府性基金预算财政拨款574.67万元>;其他收入结转105.42万元<援藏资金>，占总结转数14.6%）。

3.支出：2022年本年支出5413.06万元，其中财政拨款5232.98万元（含结转和结余-政府性基金预算财政拨款支出574.67万元），占总支出96.67万元，较上年减少422.18万元，下降7.%。下降原因：虽然2022年因新冠疫情影响，疫情防控支出较大，但同时受疫情影响，我委承建的基建项目支出较上年有大幅度下降，导致支出较上年减少。其他支出180.08万元（援藏资金），占总支出3.33%，较上年增加135.5万元，增长304%。增长原因：百名先天性心脏病儿童等大病救治工程40万元 粤林育才专项资金96万元，基层医疗机构救护车及应急后勤保障设施设备采购项目50万元。项目支援率明显增加。

全年总支出为5413.06万元。其中：基本支出1559.76元占总支出29%（人员经费1471.87万元，占总支出的28%；日常公用经费87.89万元，占总支出的2%；）。项目支出3853.3万元，占总支出的71%。

1．基本支出1559.76元，较上年增加167.63万元，增长12.04%。主要是2022年度全区增资因素。

(1)、工资福利支出为1442.52万元，占基本支出的92.48%。较上年增加138.22万元，增长10.59%。

(2)、商品和服务支出为81.38万元，占基本支出的5.22%。较上年减少2.76万元，下降3.28%。

(3)、对个人和家庭的补助支出为29.35万元，占基本支出的1.88%。较上年增加27.07万元，增长1187.28%。主要支出：退休人员三大节日慰问和健康老人慰问金5.19万元，“双百计划”人员生活补助24.16万元。

（4）资本性支出为6.51万元，占基本支出的0.42%。较上年增加5.1万元，增长361.7%。主要支出办公设备购置。

2.项目支出3853.3万元，占总支出的71%，较上年减少409.73万元，下降9.61%。虽然2022年因新冠疫情影响，疫情防控支出较大，同时援藏资金较上年投放增大，但我委承建的基建项目因受疫情影响，项目建设无法正常进行，项目支出较上年有大幅度下降，导致支出较上年减少。

1．收入支出与预算对比分析。

市卫生健康委员会2022年财政拨款预算数1548.42万元，决算数5413.06万元，差异3864.64万元。

（1）基本支出2022年预算1548.42万元，决算数1559.76万元。增加11.34万元，主要是2022年下达增资指标45.01万元，“双百计划”资金24.16万元，三大节日慰问金1.7万元，年底归集上缴人员工资结余59.53万元，调剂数11.34万元。

（2）项目支出差异：

①上年财政拨款结转和结余资金2572.44万元（政府性基金预算财政拨款2433.95万元）归集上缴和缴回资金1955.98万元，调整后结转和结余资金616.46万元，（含政府性基金预算财政拨款574.67万元。

②本级财政追加和上级下达项目资金共6927.04万元，完成支付3056.73万元，调减3870.3万元。具体见下表。

③其他支出：上年结转和结余105.42万元，本年收入216万元，支出180.08万元，结转下年141.34万元

差异原因分析。主要还是2022年年初预算只纳入基本支出预算，受疫情影响，我委的基建项目停工，项目建设无实质性的进展，导致资金无法正常据传。同疫情期间，我委因受行业特点，大多精力投入到疫情防控当中，对其他的项目任务推进相对滞后，导致预算与决算数据下达的项目任务数下达差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费基本支出预算安排36.25万元（公务车辆运行及维护费28.41万元、公务接待费7.21万元），与上年同期减少2.88万元，下降8.63%。三公经费执行情况47.96万元。其中：2022年未购置车辆，公务用车保有量8辆（中心血站2辆）。公务车辆运行及维护费44.58万元（含项目上的公务车辆运行及维护费31.17万元、基本支出13.42万元，），较上年同期减少1.82万元，下降3.94%。主要是因受疫情影响，到基层下乡指导检查次数较上年减少以及我委2022年公务车辆保油量车辆减少。2022年林芝市卫生健康存在因公出国（境）团组事宜，在国内公务接待批次36次、人次均为203人次，公务接待费3.38万元（含项目援藏资金接待费0.33万元），较上年同期减少2.55万元，下降43%。

2023年我委继续严格贯彻落实中央八项规定，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大幅度压缩“三公” 经费支出、严格控制公款接待。

（2）会议费支出情况：2022年召开第一届红十字会工作会议，支出1.02万元，上年无此项支出。

（3）培训费支出情况：2022培训费39.04万元，受疫情影响，较上年减少74.33万元，下降65.56%，

4.非财政拨款收入分析。

2022年收到援藏资金216万元，较上年增加66万元，较上年增加46.03万元，增长27.%，增长原因：百名先天性心脏病儿童等大病救治工程40万元 粤林育才专项资金96万元，基层医疗机构救护车及应急后勤保障设施设备采购项目50万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结；上年援藏资金结转和结余105.42万元，本年收入216万元，支出180.08万元，结转下年141.34万元

2．消化结转和结余的对策。

加强财务管理，督促支援办加快援藏项目任务的实施，促进项目支出进度。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

二、资产负债情况

（一）资产总计27377.25万元，年初资产数为28136.46万元，资产减少759.21万元，下降2.7%。①流动资产436.56万元，较上年同期减少2641.11万元，下降85.82%。占总资产1.6%。主要是上年度结转的2020年度结转项目在财政应返还额度反映，2022年已支出616.46万元，其余进行调减，导致大幅度下降。其他应收款净额4万元；主要为预付林芝县计生幸福工程项目经费4万元。②非流动资产26940.69万元，较上年同期增加1881.9万元。增长7.51%。占总资产98.41%。其中固定资产原值2946.27万元(年初为2448.6万元)。较上年同期增加497.67元，增长20.32%;主要为疫情期间购置火眼移动实验室650万元，以及其他办公设备。同时2022年根据固定资产自查情况，同步根据林财国资字〔2022〕74号、73号2号、17号核销车辆5辆、划转1辆至工布江达县，核销2018年多盘盈的1辆车共计价值175.25万元。补录2014年西藏自治区卫生健康委配送的1辆车当时无相关的价值信息，无法入账，先以名义价入账，待2023年聘请第三方评估公司评估后再变更入账价值。在建工程24824.57万元，较上年同期增加1480.65元，增长6.34%。主要一是工程为传染病医院建设及疾控预防控制中心建设项目工程款和审计费、监理费等支出1480.65元。

（二）负债总计296.02万元，年初负债为400.6万元;减少104.58万元，下降26.11%。其中：其他应付款296.02元,主要为代收的新冠肺炎疫苗费94万元、代收水电费、工会经费、考务费返还款、以前年度的援藏项目、红十字会基金等。净资产27081.23万元，较上年同期减少654.63万元，下降2.36%。

三、机关运行经费执行情况说明

基本支出：人员类：基本工资221.68万元、津贴补贴753.42万元、奖金72.31万元、伙食补助18万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.41万元、职工基本医疗保险缴费64.68万元、公务员医疗补助缴费11.33万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金120.01万元、医疗费0.39万元、其他工资福利支出44.07万元、运行类：办公费12.13万元、印刷费0.17万元、手续费0.03万元、水费1.02万元、电费9.98万元、邮电费12.34万元、差旅费2.79万元、维修（护）费1.82万元、培训费0.2万元、公务接待费3.05万元、工会经费23.96万元、公务用车运行维护费13.42万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出0.45万元，对个人和家庭的补助： 生活补助24.16万元、医疗补助费0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出5.11万元，资本类：办公设备购置6.51万元。

四、重点项目预算绩效评价情况

2022年度绩效评价正在开展当中，截至目前第三方对2022年度重点项目预算绩效评价结果未提供。

五、政府采购支出情况

2022年度林芝市卫生健康委员会采购支出8639.97万元，其中传染病医院医疗设备6000万元、信息化采购1100万元，新冠疫情采购应急物资799.97万元、新冠疫情检测方舱实验室650万元、病媒生物防治90万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日林芝市卫生健康委员会固定资产原值 2946.27万元。其中房屋价值  1056.89 万元、占总资产35.87%，车辆8辆，价值 412.96万元、占总资产14.02%，其他资产1476.42万万元，占总资产50.11%，

七、重点项目情况说明

2022年我委重点项目2个，分别为疾病预防控制中心建设项为续建项目，本年支出905.99万元；传染病病医院建设项目为续建项目，本年支出为574.67万元；

八、其他事项说明：

      财决10表、为上年结转和结余资金574.66万元（政府基金预算财政拨款支出。其他资本性支出中“其他”所占比重超30%（核实性审核公示）是传染病医院和应急体系建设项目的设计、监理等其他待摊投资费。

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

在2022年财务工作中我单位严格按照相关要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度及各项工作要求，充分认识决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2022年决算工作，积极组织相关人员参加培训、业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》等要求，我单位认真执行预、决算公开工作。并按要求在“西藏林芝市人民政府网”分别于2022年1月18日公开了2022年度预算信息和2021年度部门决算信息。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

建议加强对预算单位的决算培训力度，尤其是实际操作能力，不断提高财务人员的业务水平。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

进一步加强重视程度及决算数据的分析质量。

一年来，我们作为财务人员在委党组的领导下，在相关部门的支持下，认真执行财务制度，严格审核把关，确保卫生健康事业健康有序的发展。

第四部分 名词解释

1.卫生健康支出：反映卫生健康部门行政管理部门及所属医疗卫生机构的支出。

2.社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

林芝市卫生健康委员会2022年度部门决算公1 

林芝市卫生健康委员会

2023年9月18日