政府信息公开

 

 

 

 

林芝市卫生健康系统2024年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2025  年 9   月  15 日

 

 

 

 

林芝市卫生健康委员会是人民政府工作部门，为正县级，林芝市卫生健康委员会加挂林芝市疾控预防控制局牌子，是林芝市卫生健康系统的行政管理部门，为一级预算单位，下设二级预算单位，分别为：林芝市人民医院、林芝市藏医院、林芝市妇幼保健院、林芝市疾病预防控制中心、林芝市中心血站。除林芝市中心血站外均为独立核算的二级预算单位。具体情况公开顺序依次为：林芝市卫生健康委员会、林芝市人民医院、林芝市藏医院、林芝市妇幼保健院、林芝市疾病预防控制中心。

 

林芝市卫生健康委员会

目  录

第一部分  林芝市卫生健康委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市卫生健康委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市卫生健康委员会2024年度部门部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、国有资本经营预算财政拨款支出

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市卫生健康委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市卫生健康委员会和林芝市疾控预防控制局、林芝市中心血站、林芝市红十字会、机关后勤服务中心、药品药具管理中心部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市卫生健康委员会是人民政府工作部门，为正县级，林芝市卫生健康委员会加挂林芝市疾控预防控制局牌子，主要履行下列职责： 

1.起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康事业规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责推进全市老年健康服务体系建设，积极参与并推进医养结合工作。

　  4.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

　　5.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，并抓好组织实施。完善全市计划生育政策，指导市计划生育协会业务工作。

6.指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进全市卫生健康科技创新发展。

7.负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，更加注重藏西医并重，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

　　8.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

　　9.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

10.负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

11.组织拟定传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

    12.领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县（区、市）级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

    13.制定并组织落实全市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，组织制定检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

    14.统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疫病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

    15.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

    16.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

    17.协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

    18.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

19.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

20.完成市委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

林芝市卫生健康委员会行政编制16名。县级领导职数5名，科级领导职数11名;机关后勤服务中心核定编制3名;药品药具管理中心核定领导职数1名，核定事业编制2名，正科级建制。林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级建制），核定编制4名。林芝市中心血核定事业编制10名，正科级建制，核定领导职数2名;

林芝市卫生健康委员会内设机构9个，包括：办公室（政工人事科）、规划发展与信息化科、医政医管与体制改革科（药物政策与基本药物制度科、干部保健科）、基层卫生健康与妇幼健康科（人口监测与家庭发展宣教科）、科技教育与人才科（卫生健康对口支援科）、爱国卫生运委员会办公室（卫生应急科）、藏医药管理科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、疾病预防控制与职业健康科（卫生与免疫规划科、健康教育与健康促进科、传染病监督科）。

2024年年初实有干部职工47人（行政人员32人，非参公事业人员15人）。2024年中心血站安置1人，分配1人，2024年年末实有人数58人（行政人员32人，非参公事业人员17人，其他人员9人<公益性岗位人员>）。

 

第二部分

林芝市卫生健康委员会2024年度部门

决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分

林芝市卫生健康委员会2024年度部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）

2024年全年总收入为10147.17万元（其中本年收入合计9444.14万元、年初结转的结余703.02万元）；全年总支出为10147.17万元（其中本年支出合计9929.92万元，年末结转和结余217.25万元）.较上年增加2565.56万元，增长33.84%，主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

二、收入决算情况说明

（必须体现收入构成及占比情况）

本年收入合计9444.14万元（其中财政拨款收入9324.14万元,占本年收入的98.73%；其他收入120万元（援藏资金），占总收入的1.27%），较2023年6586.46万元增加2857.68万元，同比增长43.39%。主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

三、支出决算情况说明

（必须体现支出构成及占比情况）

本年支出合计9929.92万元（其中财政拨款支出9817.3万元，占本年支出的98.87%；其他支出（援藏支出）112.62万元，占本年支出1.13%），较2023年7371.74万元增加了2558.18万元，同比增长34.7%。主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政一般公共预算拨款收入总额9324.14万元,占总财政拨款收入的94.98%、占总收入的93.9%；比2023年一般公共预算拨款收入6466.46万元增加2857.68万元，同比增长44.19%。增加原因：2024年度人员经费增加、项目经费较上年度增加明显。2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出为9817.3万元（其中财政一般公共预算支出总额9758.47万元；政府基金预算支出58.83万元），较2023度7320.27万元增加了2497.03万元，同比增长34.11%。增长的主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9817.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出134.75万元，占1.37%；

2. 社会保障和就业（类）支出215.55万元，占财政拨款支出2.2%;

3. 卫生健康（类）支出9232.7万元，占财政拨款支出94.05%;

4. 住房保障（类）支出175.47万元,占财政拨款支出1.79%;

5. 抗疫特别国债安排（类）的支出58.83万元,占财政拨款支出0.59%。

 

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）6.67万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）128.08万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.53万元；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.81万元；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）59.4万元；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.44万元；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助老年福利（项）1.37万元；

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1280.17万元；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）126.26万元；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2954.54万元；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）434.33万元；

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1568.95万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）362.93万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）81.16万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）693.31万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1636.87万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.14万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助金（项）12.58万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.46万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.59万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.89万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.64万元，较上年比减少7.5万元，下降15.91%。其中：一是公务用车运行维护费全年支出36.67万元，较上年减少7.45万元，下降16.9%；2024年末车辆保有量6辆，较上年减少1辆，于2024年申请报废。目前在册登记9辆，其中：执法车辆2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车公车2辆，为日常业务用车。二是公务用车购置费：2023、2024年均无公务用车购置费支出；三是因公出国（境）费用：我院上年及本年均无因公出国（境）费用支出。四是2024年度国内公务接待35批次267人次。公务接待费2.97万元，较上年比减少0.03万元，下降1%。主要原因是2023年自本单位食堂起用起，所有接待在本单位接待，相对在外接待成本下降幅度较大。

另：一是会议费支出情况：2024年会议费支出7.52万元，较上年7.52万元，主要是在察隅召开医疗改革工作会议相关费用4.42万元、卫生工作会议住宿费1.54万元，乡镇卫生院、村卫生室创建会议食宿费1.56万元。二是培训费支出情况：2024年培训费支出25.44万元，较上年的7.98万元增加17.46万元，增长218.93%，主要是红十字会应急救护培训师资费0.7万元、疾控科报卫生应急和爱国卫生运动开展培训4.11万元、疾控科2024年心理健康支撑体系培训费2.26万元、血站报采供血业务培训费4.82万元，开展藏医业务培训1.11万元，省级中医院系统标准化骨干人才培训费12.44万元。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  1633.51万元，与年初预算数相比增加46.37万元，增长2.92%，主要是人员正常晋升职务、职级以及基本工资增资预发工资 。其中，基本支出1549.62万元，一般行政管理支出83.89万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资为237.6万元；津贴补贴为713.14万元（含住房补贴59.89万元）；奖金为74.04万元；伙食补助费34.56万元；养老保险145.53万元；医疗保险73.14元；公务员医疗补助12.58万元；其他社会保障缴费2.81元；住房公积金115.59元；其他工资福利支出66.12万元。（2）对个人和家庭的补助支出74.51万元;生活补助68.37万元;其他对家庭和个人的补助支出6.14万元。

 2.一般行政管理支出：（1）商品和服务支出，包括办公费9.78万元；水费1万元；电费9万元；邮电费2.75元；取暖费0.05万元;物业管理费0.11万元；差旅费9.04万元；维修(护)费1.44万元；公务接待费2.97万元；劳务费0.32万元;工会经费20.09万元；福利费0.1万元;公务用车运行维护费为11.98万元；其他交通费用0.56万元;其他商品和服务支出11.18万元；（2）资本性支出（基建建设）3.52万元，办公设备购置3.52万元。

    七、政府采购情况说明

林芝市卫生健康委员会2024年度政府采购支出总额6451.8万元，其中：政府采购货物支出：7（县）区基层居民健康体检车购置资金2398万元；政府采购工程支出：A.林芝市普惠托育建设工程项目合同价1679.10万元;B.林芝市藏医院建设工程项目合同价1952.87万元;政府采购服务支出：A.林芝市普惠托育建设工程项目合同价166.22万元;B.林芝市藏医院建设工程项目合同价176.81万元;

政府采购授予中小企业合同金额6581.8万元，其中授予小微企业合同金额6581.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，

截至2024年12月31日林芝市卫生健康委员会固定资产原值5653.43万元。其中房屋价值 2253.47万元、车辆9辆，价值969.63万元（其中特种专用技术用车5辆、其他用车4辆），增加的主要原因是在建项目上应急体系建设项目转固定资产，报废车辆1辆。新增3辆特种专业技术用车（后续按程序划转至市人民医院）。其他资产2430.33万元。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），资产原值合计551.56万元; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）;资产原值合计451.61万元。

九、预算绩效情况说明

2024年本单位所有项目均在立项时设立了绩效目标，按照设立的绩效目标，工作指标均已完成。在预算一体化系统预算绩效模块，项目运行监控8个项目中，在年底完成绩效目标有7个，其他1个未完成，其中：公共卫生临床服务中心（传染病医院）2024年支出30.99万元，剩余984.41未完成支出，主要是项目未完成竣工评审工作，预计在2025年完成。

市财政局于2024年聘请第三方（陕西丰汇韵嘉会计事务所）对林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，绩效评价结果量化为百分制综合评分。1.林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体支出绩效评分为75.96分，结果为“中”。2.林芝市卫生健康委员会2023年度项目支出开展绩效评价，重点项目分别是疾控中心建设、重大传染病防控资金、疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用），项目内容及用途：（1）.疾控中心建设：实验楼建设面积3700平方米，新建实验楼2500平方米，改造面积1200平方米及附属设施P2+设备、移动P2实验室等设备建设，完成疾控中心项目建设，提升疾控机构能力。（2）.重大传染病防控经费：重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。重大传染病防控补助资金主要用于药品治疗等需方补助和医疗卫生机构开展随访管理，加强实验室建设和设备配置能力建设，以及开展相关工作所需经费等支出。（3）.疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）：用于支付2022年疫情期间核酸检测及耗材费用。

最后评价结果：（1）疾控中心建设项目：综合评价得分78分，整体绩效等级为“良好”。（2）重大传染病防控资金：综合评价得分52分，整体绩效等级为“差”。（3）疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）：综合评价得分85分，整体绩效等级为“良好”。

2025年市财政聘请第三方市（广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）对林芝市卫生健康委员会2024年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，目前正按程序开展征求意见阶段，最终结果还未反馈。

十、债务情况说明。

林芝市卫生健康委截至2024年12月31日无待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

十一、重点、重大项目信息

2024年度政府工作报告提到的民生实事项目2个。

1.安排7（县）区各配置一辆健康体检车，一辆按350万元的标准安排预算，总预算购置资金2450万元，按照政府采购制度、程序，采购7辆健康体检车，中标资金合计2398万元、于2024年11月份完成各项任务。

2.安排采购初高中学生水痘疫苗安排预算经费541.85万元，由自治区疾病预防控制中心统一采购，于2024年12月中旬完成实际需求剂资，资金支出419.72万元。

3.新建项目藏医院建设项目概算批复为2260万元，其中财政承担1600万元，藏医院自筹资金660万元（从藏医院支出），2024年按工程进度完成财政拨款支出1568.95万元。该项目未支出31.05万元为结转资金，按照政府会议制度纳入2025年预算，预计2025年9月初完成支出。

4.应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资概算批复为2180万元，2024年按工程进度完成财政拨款支出1636.87万元。该项目未支出543.13万元为结转资金，按照政府会议制度和结合实际需求纳入300万元2025年预算，预计2025年12月初完成支出。

十二、扶贫项目资金情况

2024年林芝市卫生健康委员会无扶贫项目资金。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出

2024年林芝市卫生健康委员会无国有资本经营预算财政拨款支出

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年林芝市卫生健康委员会政府基金预算支出58.83万元。为2024年度结转资金，是续建项目传染病建设项目，属抗疫特别国债荐资金。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、卫生健康支出：反映卫生健康部门行政管理部门及所属医疗卫生机构的支出。

五、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

林芝市人民医院

 

目  录

第一部分  林芝市人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市人民医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市人民医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

林芝市人民医院概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市人民医院2024年度部门决算编制范围的单位主体为林芝市人民医院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院，占地面积70783.7万平方米，隶属于市政府差额拨款事业单位，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全地区21万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院，西藏大学医学院教学基地，西藏民族大学附属林芝医院，暨南大学附属林芝医院。

目前医院系藏东南一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米，医疗用房31084.87平方米。编制床位200张，实际开放床位279张。现有干部职工560人，其中，专业技术人员441人，占78.75%；医护人员中级职称74人，高级职称44人；博士生导师2名，硕士生导师7名；拥有博士学位者12人，硕士学位者13人；国家卫生健康委突出贡献中青年专家1名。近三年来，医院门诊、住院、手术人次逐年攀升，平均住院日逐年下降，床位周转率不断提高。医院满意度持续保持在90%以上。

（二）部门机构设置。

我院设有52个科室，主要临床科室31个，医技科室5个，门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善，医院现拥有西门子数字减影血管造影设备（DSA）、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想，始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念，坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路，努力打造区域医疗中心，树立人文服务品牌，建设森林花园式医院，创国家三级综合医院。

 

第二部分

林芝市人民医院2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

 

第三部分

林芝市人民医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度林芝市人民医院总收入为34149.53万元,较2023年同比增长18.19%.其中财政拨款收入为16118.04万元,较2023年增加25.73%;事业收入为17961.82万元,较2023年同比增加11.80%;其他收入为69.67万元,较2023年同比增加825.595。

二、收入决算情况说明

2024年度林芝市人民医院总收入为34149.53万元。其中财政拨款收入16118.04万元，占比47.20%；事业收入17961.82万元，占比52.60%；其他收入69.67万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度林芝市人民医院总支出为33211.16万元。其中基本支出23872.95万元，占比71.88%；财政项目支出9338.20万元，占比28.12%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入合计16118.04万元。其中基本拨款收入为6791.69万元，财政项目拨款收入为9326.35万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款总体支出16129.89万元。其中财政基本人员支出6791.69万元，财政项目支出9338.20万元（其中上年度结转项目经费11.85万元，本年度下达项目支出9326.35万元）

 

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出16129.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2 万元，占 0.00 %；科学技术类支出0.29万元，站0.00%；社会保障和就业支出1144.80万元，占比7.09%；卫生健康支出14587.54万元，占比90.44%；住房保障支出397.06万元，占比2.47%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出0.2万元；

2、科学技术类支出0.29万元；

3、社会保障和就业支出1144.80万元；

4、卫生健康支出14587.54万元；

5、住房保障支出397.06万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林芝市人民医院为财政补助差额单位，无“三公”经费财政预算，所有“三公”经费使用均为我院自行承担。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

林芝市人民医院为财政补助差额单位，无行政经费财政预算，所有行政经费使用均为我院自行承担。

    七、政府采购情况说明

本年度政府采购合计0.31万元，主要为小额集中采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市人民医院共有车辆14辆，其中，特种专用技术用车8辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备31台。

九、预算绩效情况说明

详见附件《林芝市人民医院2023年度部门整体支出绩效评价报告》及《林芝市人民医院2023年度项目支出绩效评价报告》。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

十、债务情况说明。

无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十一、重点、重大项目信息

无。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

林芝市藏医院

 

目  录

第一部分  林芝市藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市藏医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市藏医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

林芝市藏医院概况

一、部门决算单位构成

林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生健康委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算。是一所集医疗、教学、科研、保健、生产、文化为一体的三级乙等藏医医院。是西藏藏医药大学非直属附属医院，西藏自治区藏医院医联体单位,广东省中医院医疗协作单位、广东省第二人民医院技术支持单位、广东省佛山中医院“中医正骨疗法传承培训基地”，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院医联体单位。开设了广东省名中医符文彬教授名医工作室、全国名老中医（藏医）朗嘉教授名医工作室、国家非物质文化遗产项目（拉萨北派藏医水银洗炼法和藏药仁青常觉配伍技艺)代表性传承人多吉教授名医工作室，医院作为深圳大学附属华南医院、深圳市重塑未来公益基金会、林芝市残疾人联合会“重塑未来”肢体重建医疗救治公益项目的林芝站点，开设了肢体矫形与功能重建潘奇教授工作室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”为院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。  

（二）部门机构设置。

部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，本院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。

全院年末实有人数180人，其中在编正式干部职工61人；公益性及临时工118人；三支一扶1人。在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级8人，事业管理人员八级2人，专技人员七级7人，专技人员十级27人，专技人员十二级15人，事业工人五级1人。

根据实际工作需要2024年较2023年编外人员增加28人。

第二部分

林芝市藏医院2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

 

第三部分

林芝市藏医院2024年度部门决算数据  说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年，我院各项收入共计6642.1万元（其中财政拨款收入3828.96万元，非财政专项收入48万元、医疗收入2765.14万元），比上年同期增长14%，其主要原因为财政拨款收入较上年增加383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗收入较上年增加471.46万元；全年支出共计6407.57万元，比上年同期增长9%，其主要原因为财政拨款支出较上年增长383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗支出较上年增加195.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年，我院各项收入共计6642.1万元（其中财政拨款收入3828.96万元、占总收入58%，非财政专项收入48万元、占中收入0.7%，医疗收入2764.14万元、占总收入41.3%。），比上年同期增长14%，其主要原因为财政拨款收入较上年增加万383.67元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗收入较上年增加471.46万元；

三、支出决算情况说明

2024年全年支出共计6407.57万元；其中财政拨款支出3828.96万元，占总支出60%，非财政专项支出50.42万元，占中支出0.7%，医疗支出2528.19万元，占总支出39%，支出比上年同期增长9%，其主要原因为财政拨款支出较上年增加383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗支出较上年增加195.86万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况说明

  2024年财政拨款收入3828.96万元。其中基本支出1898.62万元，项目支出1930.34万元，支出率达100%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出3828.96万元。其中基本支出1898.62万元，项目支出1930.34万元，支出率达100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3828.96万元。主要用于以下方面（经济分类科目）：工资福利支出1850.03万元，占比48.31%；商品和服务支出602.56万元，占比15.74%；对个人和家庭补助支出11.07万元，占比0.3%。资本性支出1365.29万元，占比35.65%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出总数为3828.96万元。具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算数为财政拨款支出数3366.16万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为183.24万元；

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为5.73万元；

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为2.29万元；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出决算为88.19万元；

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业和补助支出（项）决算为21.63万元；

7、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为135.41万元；

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为1.8万元；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为10.98万元；

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算数为13.53万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一是公务接待费：今年我院公务接待费支出为18096.83元，接待批次15次，累计接待人数111人，较上年公务接待费支出减少5843.17元，其主要本院认真贯彻执行中央八项规定，严控接待支出；二是公务用车运行维护费：2024年公务用车运行维护费支出为105374.02元，较上年增加支出20188.93元；三是公务用车购置费：2023、2024年均无公务用车购置费支出；四是因公出国（境）费用：我院上年及本年均无因公出国（境）费用支出。

（2）会议费支出情况

2024年我院会议费支出为0元，较上年减少支出6704元。

（3）培训费支出情况

2024年培训费支出为645665.65元，较上年减少195778.35元，主要原因为2024年医疗服务与保障能力提升等专项资金较去年减少，并在乡镇、地县级藏医药临床骨干人才培训等支出，在完成下达的任务目标同时严格控制相关支出。

    六、2024年度事业运行情况说明

（一）事业运行总体情况。

2024年本部门一般公共预算安排的事业经费，合计3828.96万元，与年初预算数相比增加1623.57万元 。其中，基本支出1898.62万元，一般行政管理项目支出1930.34万元。

（二）事业运行经费预算的内容。

事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2024年购置彩色多普勒超声仪设备项目预算资金318.5万元，其中财政预算安排240万元，医院自筹资金78.5万元，根据政府采购要求，该项目严格执行了采购程序。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总计6748.06万元。其中流动资产905.7万元，占比13.42%；固定资产及无形资产原值9756.42万元，固定资产及无形资产净值5842.35万元，占比86.58万元；

本院共有车辆5辆，其中，公务用车2辆、特种专用技术用车3辆（救护车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备10台（套）; 

九、预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，，我院定期对预算执行情况进行分析，定期召开预算执行推进会，确保按照预算绩效目标有序完成。

2024年林芝市财政局邀请第三方（陕西丰汇韵嘉会计师事所

合伙企业（普通合伙））对我院2023年度开展绩效评价工作，一是2023年部门整体支出绩效评价方面，围绕目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进行评价，得分为74.86分。二是2023年项目支出绩效评价方面，围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，得分为51.5分，其得分较低原因为疫情防控财力补助资金用于林芝市藏医院新冠肺炎患者康复诊疗项目、林芝市藏医院重症医学科能力提升项目、林芝市藏医院信息化密码应用安全性评估项目、林芝市藏医院信息化系统密码应用安全性评估整改项目，由于资金于2023年8月资金拨付到位，根据政府采购流程开展相关工作，故项目整体支出进度滞后。

十、债务情况说明

林芝市藏医院无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

一是投入预算资金318.5万元，购置彩色多普勒超声仪设备项目，先进的技术进一步提升了医院诊断能力，为医生诊疗提供了有效的技术支撑。

十二、扶贫项目资金情况

2024年林芝市藏医院无扶贫项目资金。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出

2024年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款支出

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出

2024年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年林芝市藏医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

 

第四部分 名词解释

 

  第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

（十九）社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

 

林芝市妇幼保健院

目  录

第一部分  林芝市妇幼保健院概况

一、决算单位构成

二、职责和机构设置

第二部分 林芝市妇幼保健院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市妇幼保健院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度事业运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

第一部分

林芝市妇幼保健院概况

 

一、决算单位构成

林芝市妇幼保健院隶属于林芝市卫生健康委，是一所集医疗、保健一体的二级甲等医院，为全额预算拨款事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

二、职责和机构设置

（一）部门职责。

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以孕产保健、妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。     

2.提供全面的、系统、连续的妇女儿童全面、全生命周期医疗保健服务，承担辖区的危重孕产妇、危重新生儿救治任务并执行双向转诊制度。

3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作等等。

（二）机构设置。

部门内设21个科室，分别是行政后勤设有院办（含党办）、总务科、信息科、财务科、质控科、医务科、护理部、感控科、保健部、妇女保健科（包括计划生育技术服务）、孕产保健科、儿科（包括新生儿科）、儿童保健科、计划免疫室、麻醉科、药械科、检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、病案室。

（三）人员情况。

我院人员编制为34人，年末实际在职职工有59人（其中合同制工人1人），超编25人；公益性岗位9人；临时工人13人；三支一扶人员1人；年末实有人数共计82人。

说明：本年度退休1人。

 

 

第二部分

林芝市妇幼保健院2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分

林芝市妇幼保健院2024年度部门决算数据说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年全年收入总额为3041.37万元，支出为3045万元，使用非财政拨款结余3.63万元。

（一）收入概况：

单位本年度收入3041.37万元。其中：财政拨款收入1948.71万元（含项目经费151.96万元）, 占总收入的64%。年初预算数1861.97万元，全年预算数为1948.71万元，较上一年度减少400.29万元，同比减少17%，减少原因：本年度项目数较上年度减少10个，合计金额480.69万元。                     事业收入1092.66万元，占总收入的36%,同比增长215.2万  元，同比增长25%。增加原因：本年度事业收入较上年度增幅明显及拨入23年度11-12月医保结算收入。

（二）支出概况：

全年总支出为3045万元。其中财政拨款支出1948.71万元 （含项目经费151.96万元）；事业支出1096.29元，较上一年度减少238.82，同比减少7%。 原因分析：2023年项目经费收支较本年度增加较大，如信息化升级、电子票据系统建设项目等。

（三）年末结转和结余情况：本年度结余结转资金共计0万元。

二、收入决算情况说明

2024年全年收入总额为3041.37万元：其中财政拨款收入1948.71万元, 占总收入的64%；事业收入1092.66万元，占总收入的36%。其中:社会保障和就业支出（类）195.27万元，占6%；卫生健康支出(类)2632.1万元，占87%；住房保障支出（类）214万元，占7%。

三、支出决算情况说明

全年总支出为3045万元。其中财政拨款支出1948.71万元 （含项目经费151.96元 ）占64%；事业支出1096.29万元，占36%。其中:社会保障和就业支出（类）195.27万元，占6%；卫生健康支出(类)2635.73万元，占87%；住房保障支出（类）214万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度，林芝市妇幼保健院一般公共预算收入总计1948.71万元，其中：年初预算数1861.97万元，调整预算数为1948.71万元。2024年度一般公共预算财政支出总计1948.71万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

 2024年度林芝市妇幼保健院一般公共预算财政支出总计1948.71万元，其中：基本支出1796.75万元，占比92%；项目支出151.96万元，占比8%。支出率达100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1948.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）195.27万元，占10%；卫生健康支出(类)1539.44万元，占79%；住房保障支出（类）214万元，占11%

（四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出总数为1948.71万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)173.05万元，占比8.9%;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)5.41万元，占比0.2%;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.08万元，占比0.1%;

4.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助(项)15.37万元，占比0.8%;

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健院机构(项)1397.49万元，占比71.7%;

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)35万元，占比1.8%;

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)12.85万元，占比0.6%;

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)83.29万元，占比4.3%;

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.8万元，占比0.6%;

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.39万元，占比6.8%;

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)81.62万元，占比4.2%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.99万元，与2023年8.74万元相比减少1.51元，下降17%。

项目	23年预算数	23年决算数	24年预算数	24年决算数	24预决算增减变化
1.公务接待费	2	0.08	0.5	0.17	-0.33
2.公务用车购置及运行维护费	10		8	6.82	-1.18
（1）公务用车购置费	0	0	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	10	8.67	8	6.82	-1.18
3.因公出国（境）费	0	0	0	0	0
合  计	12	8.75	8.5	6.99	-1.51

其中：公务接待费为0.17万元。共接待2批次11人。较上年度增加0.09万元，同比增加112%。增加原因：2023年度公务接待1批次5人，本年度接待批次人数较上年度有所增加。

公务用车运行维护费6.82万元。相比去年8.67万元减少了1.85万元，减少了21%。减少原因：主要因为本年度下乡次数减少、市场油料价格降低以及较上年度辆车减少一台公车运行维护费随之减少。

公车用车购置费：2024年度无车辆购置预算。           （我院车辆编制4辆，未超标。年末实有车辆3台）。

公务出国费：2024年度我院无公务出国人员，未产生相关费用。

    六、2024年度事业运行情况说明

我院事业运行经费2893.05万元。主要包括：

（一）工资福利支出1790.5万元，占支出62%。较上年度1726万元增加了64.5万元增幅4%。其中：基本工资292.8万元、津贴补贴803.75万元、奖金88.54万元、伙食补助费43.18万元、其他社会保障缴费11.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.36万元、职工基本医疗保险缴费83.29万元、住房公积金132.39万元、其他工资福利支出150.23万元等。增加原因：人员基本工资调标增资及社保基数变更缴费有所增加。

（二）商品和服务支出为1102.55万元，占总支出35%。较上年度925.17万元增加177.38万元，增幅16%。其中：办公费为13.98万元、手续费1.15万元、水费为0.9万元、电费为25.63万元、邮电费为18.85万元、物业管理费18.61万元、差旅费为6.43万元、维修(护)费为31.25万元、培训费0.08万元、公务接待费为0.17万元、专用材料费为793.48万元、劳务费3.3万元、委托业务费11.54万元、工会经费为23.19万元、公务用车运行维护费为5.2万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出为121.12万元、办公设备购置22.66万元 、专用设备购置5万元。增长原因：本年度支付医疗赔偿款及二类疫苗采购支出增幅明显。

    七、政府采购情况说明

2024年度无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产原值总额为4705.3万元，其中房屋价值为2216.25万元；实有车辆3台，价值112.49万元：其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）2024年度部门整体绩效自评情况说明

绩效自评结论：

根据预算资金使用情况，我院从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，林芝市妇幼保健院部门整体综合自评得分为88.25分，评价等级为“良”。

根据预算绩效管理要求，本年度我单位所有项目全部纳入预算绩效目标管理。本年度项目执行总体较好，主要是加强与各科室之间的沟通协调，基本达到了年初制定的总体任务目标。主要做法把握部门整体支出实施总体目标，细化内容，根据部门绩效目标对应的指标，合理量化指标值，全面反映部门整体支出执行情况，强化对预算资金支出力度，切实提高了资金使用效率；加强对预算资金支出的努力程度对于确实不能完成的项目经费进行指标调减，控制资金结余，及时上缴结余资金。

项目绩效完成情况：

截至2024年12月31日项目预算执行情况如下表：

项目名称	预算数	支出数	未支出数	情况说明
三支一扶补助	19	15.73	3.273	项目已完成调减
互联网业务服务项目	20.47	20	0.47	项目已完成调减
基本公卫补助资金	35	35		项目已完成调减
林芝市妇幼保健院环境监测（检测）技术服务	7.2	7.2	0
信息系统网络安全等级保护	12	11.88	0.12	项目已完成调减
三大节日慰问金	1.6	1.6	0
子女探亲费项目	1.39	1.38	0.01	项目已完成调减
重大公共卫生服务	18.41	12.85	5.56	项目已完成调减
干部职工体检费	10.8	10.8	0
党建经费	9.91	8.61	1.3	项目已完成调减
保健院HIS信息系统维护费	19.3	19.3	0
儿童早期发展中心软件维护服务	3.45	3.45	0
药品差价补助经费	4.15	4.15	0
合计	162.68	151.96	10.72

（二）2023年度部门整体绩效评价情况说明

1.评价情况：2023年我院部门整体支出绩效评价最终评价得分为86.54分，综合评价结果等级：“良”。

  2.存在问题：一是人员编制方面：事业编制存在超编现象。二是固定资产管理制度方面：对于盘点，固定资产管理制度中没有相关制度，固定资产管理制度不健全，相关制度未能有效执行。

 3.整改措施:一是以医院工作需要为宗旨，尽量避免出现超编现象；严格落实机构编制实名制和人员编制信息公开要求，认真做好信息核对工作，杜绝出现违反编制管理规定行为。二是根据固定资产管理方面的新要求，制定完善结合我院实际、便于操作的固定资产管理办法；进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，做到物和财分开管理，并按职责分工落实管理责任，逐步向精细化管理迈进。

十、扶贫资金情况说明

 2024年度我院预算未安排扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2024年度未安排政府债券资金。

2024年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。

十二、重点、重大项目信息

我单位2024年度不涉及重点、重大项目。 

十二、其他情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，故无相关数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款，故无相关数据。

（三）年末结转和结余情况

我院无财政年末结转结余。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所  属妇幼保健机构的支出。

五、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

林芝市疾病预防控制中心

目  录

第一部分  林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位包括本级单位1个。林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月（原林芝地区卫生防疫站），正科级建制，是林芝市卫生健康委下属单位，财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算，决算编报类型为单户表。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.疾病预防与控制:开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置:开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理:管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与控制:开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测评价分析:研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术指导与应用研究:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

（二）部门机构设置

林芝市疾病预防控制中心内设14个科室，分别是：办公室、党建办、采购办、财务科、病原微生物检验科、性病与艾滋病防制科、健康教育与慢性非传染性疾病防制科、公共卫生与职业病防制科、地病防制科、结核与麻风病防制科、传染病防制科、免疫规划科、理化检验科、寄生虫病与病媒生物防制科。

人员编制数54人，均为事业编制。2024年末在职干部59人，退休人员28人，另有公益性岗位人员3人,“三支一扶”工作人员1人，临聘人员2人。在职干部人数相较于2023年决算无变化，编制数相较于2023年新增编制6个，原因是新增卫生监督所编制6个。

 

 

第二部分

 

林芝市疾病预防控制中心2024年度

部门决算表

（详见附表1-9）

 

 

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2024年度

部门决算数据说明

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为2802.84万元，支出总计2802.84万元，与2023年度相比，收入和支出增加352.87万元，增长14.4%。主要原因是2024年新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2802.84万元，均为财政拨款收入，其中：年初预算数2055.98万元，调整预算数为2802.84万元。收入比2023年增加352.87万元，上升14.4%。变化原因是2024年新增了二级等保项目120万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出2802.84万元，均为财政拨款支出，支出比2023年增加352.87万元，上升14.4%，变化原因是新增项目的支出以及重大传染病防控、基本公共卫生等转移支付项目的支出效率比去年有所提升。

（三）年末结转和结余情况

本年度结余结转资金共计0万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入2802.84万元，其中财政拨款收入2802.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出2802.84万元，其中基本支出1,754.27万元，占总支出62.58%；项目支出1,048.57万元，占总支出37.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入2802.84万元，支出总计2802.84万元，与2023年相比，收入和支出增加352.87万元，增长14.4%。主要原因：人员经费随着工资变动稳步上升，新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。

财政拨款年初结转结余0万元，相比2023年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0万元，相比2023年度决算数持平。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出总计2802.84万元，占总支出的100%，与2023年相比，增加352.87万元，主要原因是人员经费随着工资变动稳步上升，新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。财政拨款支出中基本支出1,754.27万元；项目支出1,048.57万元。基本支出占总支出62.58%，项目支出占总支出37.42%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出2802.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.68万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）185.66万元，占6.62%；卫生健康支出(类)2402.31万元，占85.71%；住房保障支出（类）213.18万元，占7.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

     本年度一般公共预算财政拨款支出年初调整预算2802.84万元，支出决算2802.84万元，完成100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.14万元，占总支出5.99%，相较2023年有所增加，因为2024年对2020-2024年保险进行清算补缴。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出11.22万元，占总支出0.4%，相较2023年有所下降，原因是2023年三支一扶人员比2024年多，且2024年2人在10月期满离岗。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出5.25万元，占总支出的0.18%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出1.05万元，占总支出0.03%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出1491.49万元，占总支出的53.21%，与2023年相比变化不大。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)15.67万元，占总支出0.55%，与2023年相比减少较多，变化原因是2024年基本公共卫生专项资金使用较少，资金结转较多。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)803.61万元，占总支出28.67%，与2023年相比增加较多，变化原因是2024年重大资金使用较多，特别是下乡出差和培训均比往年多。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)80.92万元，占总支出2.88%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.62万元，占总支出的0.37%，与2023年相比变化不大。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.63万元，占总支出的4.69%，与2023年相比有所增加，增加原因是工资增加导致基数增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)81.56万元，占总支出3.03%，与2023年相比变化不大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33.98万元，与2023年23.43万元相比增加10.55万元，上升45.03%。上升原因主要是公务用车运行维护费增加，2024年支付了以前年度车辆保险。2024年公务接待预算1.15万元，与2023年预算持平，2024年公务用车运行维护费预算10万元，与2023年预算持平。

项目	2023年预算数	2024年预算数	预算增减变化	2023年决算数	2024年决算数	决算增减变化
1.公务接待费	1.15	1.15	0%	0.48	0.25	-47.92%
2.公务用车购置及运行维护费	10	10	0%	22.95	33.73	46.97%
（1）公务用车购置费	0	0	0%	0	0	0%
（2）公务用车运行维护费	10	10	0%	22.95	33.73	46.97%
3.因公出国（境）费	0	0	0%	0	0	0%
合  计	11.15	11.15	0%	23.43	33.98	45.03%

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款决算“三公”经费支出决算中，公务接待费全年支出0.25万元，占0.74%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费33.73万元，占99.26%

因公出国（境）费支出0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.本年公务接待费支出0.25万元，与2023年决算0.48万元相比下降47.92%，与本年预算1.15万元相比下降78.26%，下降原因是逐年严格按照公务接待管理办法压缩接待费，减少陪同人员。本年国内公务接待4批次22人次。接待批次和人数相比2023年都有减少，按照人均计算，无超标情况。

2.本年公务用车运行维护费全年支出33.73万元，与2023年22.95万元相比增加10.78万元，上升46.97%，增加原因是2024年支付了车辆保险（含2023-2025年10月的），2024年下乡也有增加。本年决算数与本年预算数10万元相比上升237%,原因是预算数只包含公用经费口径的，决算数包含公用经费和项目经费口径。本年末车辆保有量5辆，相比去年无变化，在册登记5辆公车有2辆为冷链运输车，其他3辆为日常业务用车。

3.本年同上年一样无公务用车购置费预算及支出。

4.因公出国（境）费支出0万元，与上年和本年预算持平。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2024年本单位履行单位管理职能，维持单位运行，用一般公共预算安排的经费支出合计1,754.27万元，占全年总支出的62.58%，决算与年初预算数1763.97万元相比，下降了0.55%，原因是人员经费预算时公式设置提取数据不够精确，会有一定差额调减回收。履行单位职能，维持单位运行的全部为基本支出，无项目支出。

（二）机关运行经费预算内容

根据本单位实际情况，本单位运行经费由人员经费和公用经费组成：决算数中人员经费1650.8万元，公用经费103.47万元。

人员经费1,650.8万元,相较于2023年增加52.39万元，上升3.28%，原因是有4人职称晋升，基本工资增资和2024年正常晋升导致人员经费增加，人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等。

公用经费103.47万元，与2023年相比增加23.79万元，原因是2024年1月和9月分别支付了车辆保险和年检费，共计9万余元，我单位核酸检测车辆2024年开始购买保险，金额为3万元多，2024年下乡也比2023年增加，因此导致车辆运行维护费增加较多，2023年公用经费调整到人员经费为其发放工资和缴纳保险也比2024年多。公用经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、政府采购情况说明

本年度政府采购预算总额138.5万元，其中：政府采购货物支出138.5万元，占政府采购预算总额100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，上年政府采购预算0万元。本年政府采购实际支出128.51万元，剩余资金为实际采购与预算差额，已调减回收。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其中，2辆为冷链运输车，3辆为日常业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台;单位价值100万元（含）以上专用设备9台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理制度工作建设

2025年之前，我单位绩效管理相关内容在内控制度中简要描述，为加强绩效管理工作，我单位2025年6月16日第7次主任办公会通过《林芝市疾病预防控制中心项目预算绩效管理制度》，要求各项目科室严格根据规定设置绩效指标。

（二）绩效管理工作开展情况

1.部门整体绩效评价情况

2023年部门整体支出指标评分表

2.部门整体绩效评价存在的问题

（1）人员编制方面

市疾病防控中心人员编制人数共计48名，2023年末在职职工人数共计59人。编制存在超编现象。

（2）预算管理方面

市疾病防控中心预算完成率为81.23%，预算完成率偏低；预算调整率为17.96%，预算调整金额为541.52万元，预算调整率偏高。

3.部门项目绩效评价情况

项目指标评分表

序号	项目名称	分值	项目得分	评价等级
1	疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金	100	59.00	差
3	重大传染病防控经费	100	58.00	差

4.部门项目绩效评价存在的问题

（1）未编制合理预算

疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金项目，未编制预算、资金分配方案。

（2）预算执行率低

疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金项目，预算执行率34.25%，预算执行率低；重大传染病防控经费，预算执行率36.04%，预算执行率低。

（3）未对效益跟踪管理

项目实施后未进行跟踪管理，产出效益数据、资料不完整。

（三）预算绩效整改情况

1.人员编制情况：2024年我单位因机构改革新增6个

编制，超编率有所下降。

    2.预算管理方面：我单位由项目科室严格按照上级要求申报预算，确保项目绩效指标设置合理，金额测算准确。财务科工作人员积极参加上级相关培训，并不定期对本单位各业务科室进行预算培训。

3.预算执行方面：根据项目属性，按照科室分配，每个月通报资金支付情况，相比以前年度预算执行率大大提高。

（四）2024年绩效工作情况

在年初我单位对2024年14个项目进行了绩效指标设置及申报，近期我单位对2024年绩效进行了自评，目前第三方对我单位绩效复核结果还未定稿。

十、债务情况说明。

2024年本单位无政府债券资金，以前年度也没有。

十一、重点、重大项目信息

我单位2023年重点、重大项目共计2个，列为重点项目原因是金额较大，且执行率较低。项目分别为：疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金402.56万元，该项目政策安排依据为疫情期间采购物资经费，因疫情防控政策变化，后续无法支出，导致预算执行较差，绩效评价结果差。重大传染病防控634.83万元，为中央转移支付项目，每年末拨付次年提前告知资金，该项目子项众多，资金分配无法完全按照需求，因此执行进度较差，绩效评价结果差。

 

十二、其他情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

（二）扶贫资金安排及使用情况

2024年度我单位预算未安排扶贫资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（四）年末结转和结余情况

2024年我中心无财政年末结转结余。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

2.林芝市卫生健康系统部门决算汇总公开表