林芝市卫生健康委员会2024年度

部门决算

    2025  年 9   月  12 日

目  录

第一部分  林芝市卫生健康委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市卫生健康委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市卫生健康委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、国有资本经营预算财政拨款支出

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市卫生健康委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市卫生健康委员会和林芝市疾控预防控制局、林芝市中心血站、林芝市红十字会、机关后勤服务中心、药品药具管理中心部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市卫生健康委员会是人民政府工作部门，为正县级，林芝市卫生健康委员会加挂林芝市疾控预防控制局牌子，主要履行下列职责： 

1.起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康事业规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责推进全市老年健康服务体系建设，积极参与并推进医养结合工作。

　  4.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

　　5.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，并抓好组织实施。完善全市计划生育政策，指导市计划生育协会业务工作。

6.指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进全市卫生健康科技创新发展。

7.负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，更加注重藏西医并重，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

　　8.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

　　9.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

10.负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

11.组织拟定传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

    12.领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县（区、市）级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

    13.制定并组织落实全市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，组织制定检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

    14.统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疫病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

    15.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

    16.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

    17.协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

    18.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

19.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

20.完成市委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

林芝市卫生健康委员会行政编制16名。县级领导职数5名，科级领导职数11名;机关后勤服务中心核定编制3名;药品药具管理中心核定领导职数1名，核定事业编制2名，正科级建制。林芝市红十字会为副县级群团机构，副县级领导职数1名，内设机构科级领导职数1名（正科级建制），核定编制4名。林芝市中心血核定事业编制10名，正科级建制，核定领导职数2名;

林芝市卫生健康委员会内设机构9个，包括：办公室（政工人事科）、规划发展与信息化科、医政医管与体制改革科（药物政策与基本药物制度科、干部保健科）、基层卫生健康与妇幼健康科（人口监测与家庭发展宣教科）、科技教育与人才科（卫生健康对口支援科）、爱国卫生运动委员会办公室（卫生应急科）、藏医药管理科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、疾病预防控制与职业健康科（卫生与免疫规划科、健康教育与健康促进科、传染病监督科）。

2024年年初实有干部职工47人（行政人员32人，非参公事业人员15人）。2024年中心血站安置1人，分配1人，2024年年末实有人数58人（行政人员32人，非参公事业人员17人，其他人员9人<公益性岗位人员>）。

第二部分

林芝市卫生健康委员会2024年度部门

决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市卫生健康委员会2024年度部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）

2024年全年总收入为10147.17万元（其中本年收入合计9444.14万元、年初结转的结余703.02万元）；全年总支出为10147.17万元（其中本年支出合计9929.92万元，年末结转和结余217.25万元）.较上年增加2565.56万元，增长33.84%，主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目:藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

二、收入决算情况说明

（必须体现收入构成及占比情况）

本年收入合计9444.14万元（其中财政拨款收入9324.14万元,占本年收入的98.73%；其他收入120万元（援藏资金），占总收入的1.27%），较2023年6586.46万元增加2857.68万元，同比增长43.39%。主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目：7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目：藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

三、支出决算情况说明

（必须体现支出构成及占比情况）

本年支出合计9929.92万元（其中财政拨款支出9817.3万元，占本年支出的98.87%；其他支出（援藏支出）112.62万元，占本年支出1.13%），较2023年7371.74万元增加了2558.18万元，同比增长34.7%。主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政一般公共预算拨款收入总额9324.14万元,占总财政拨款收入的94.98%、占总收的93.9%；比2023年一般公共预算拨款收入6466.46万元增加2857.68万元，同比增长44.19%。增加原因：2024年度人员经费增加、项目经费较上年度增加明显。2024年度政府工作报告提到的民生实事项目7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

（二）财政拨款支出决算总体情

财政拨款支出为9817.3万元（其中财政一般公共预算支出总额9758.47万元；政府基金预算支出58.83万元），较2023度7320.27万元增加了2497.03万元，同比增长34.11%。增长的主要原因是2024年度政府工作报告提到的民生实事项目7（县）区健康体检车购置资金2398万元、采购初高中学生水痘疫苗经费419.72万元；新建项目藏医院建设项目资金1568.95万元，应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资1636.87万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9817.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出134.75万元，占1.37%；

2. 社会保障和就业（类）支出215.55万元，占财政拨款支出2.2%;

3. 卫生健康（类）支出9232.7万元，占财政拨款支出94.05%;

4. 住房保障（类）支出175.47万元,占财政拨款支出1.79%;

5. 抗疫特别国债安排（类）的支出58.83万元,占财政拨款支出0.59%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）6.67万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）128.08万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.53万元；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.81万元；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）59.4万元；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.44万元；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助老年福利（项）1.37万元；

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1280.17万元；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）126.26万元；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2954.54万元；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）434.33万元；

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1568.95万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）362.93万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）81.16万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）693.31万元；

卫生生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1636.87万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.14万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助金（项）12.58万元；

卫生生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.46万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.59万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.89万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.64万元，较上年比减少7.5万元，下降15.91%。其中：一是公务用车运行维护费全年支出36.67万元，较上年减少7.45万元，下降16.9%；2024年末车辆保有量6辆，较上年减少1辆，于2024年申请报废。目前在册登记车辆9辆，其中：执法车辆2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，为日常业务用车。二是公务用车购置费：2023、2024年均无公务用车购置费支出；三是因公出国（境）费用：我委上年及本年均无因公出国（境）费用支出。四是2024年度国内公务接待35批次267人次。公务接待费2.97万元，较上年减少0.03万元，下降1%。主要原因是2023年自本单位食堂起用起，所有接待在本单位接待，相对在外接待成本下降幅度较大。

另：一是会议费支出情况：2024年会议费支出7.52万元，较上年7.52万元持平，主要是在察隅召开医疗改革工作会议相关费用4.42万元、卫生工作会议住宿费1.54万元，乡镇卫生院、村卫生室创建会议食宿费1.56万元。二是培训费支出情况：2024年培训费支出25.44万元，较上年的7.98万元增加17.46万元，增长218.93%，主要是红十字会应急救护培训师资费0.7万元、疾控科报卫生应急和爱国卫生运动开展培训4.11万元、疾控科2024年心理健康支撑体系培训费2.26万元、血站报采供血业务培训费4.82万元，开展藏医业务培训1.11万元，省级中医院系统标准化骨干人才培训费12.44万元。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1633.51万元，与年初预算数相比增加46.37万元，增长2.92%，主要是人员正常晋升职务、职级以及基本工资增资预发工资。其中，基本支出1549.62万元，一般行政管理支出83.89万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资为237.6万元；津贴补贴为713.14万元（含住房补贴59.89万元）；奖金为74.04万元；伙食补助费34.56万元；养老保险145.53万元；医疗保险73.14元；公务员医疗补助12.58万元；其他社会保障缴费2.81元；住房公积金115.59元；其他工资福利支出66.12万元。（2）对个人和家庭的补助支出74.51万元;生活补助68.37万元;其他对家庭和个人的补助支出6.14万元。

 2.一般行政管理支出：（1）商品和服务支出，包括办公费9.78万元；水费1万元；电费9万元；邮电费2.75元；取暖费0.05万元;物业管理费0.11万元；差旅费9.04万元；维修(护)费1.44万元；公务接待费2.97万元；劳务费0.32万元;工会经费20.09万元；福利费0.1万元;公务用车运行维护费为11.98万元；其他交通费用0.56万元;其他商品和服务支出11.18万元；（2）资本性支出（基建建设）3.52万元，办公设备购置3.52万元。

    七、政府采购情况说明

林芝市卫生健康委员会2024年度政府采购支出总额6451.8万元，其中：政府采购货物支出：7（县）区基层居民健康体检车购置资金2398万元；政府采购工程支出：A.林芝市普惠托育建设工程项目合同价1679.10万元;B.林芝市藏医院建设工程项目合同价1952.87万元;政府采购服务支出：A.林芝市普惠托育建设工程项目合同价166.22万元;B.林芝市藏医院建设工程项目合同价176.81万元;

政府采购授予中小企业合同金额6581.8万元，其中授予小微企业合同金额6581.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，

截至2024年12月31日林芝市卫生健康委员会固定资产原值5653.43万元。其中房屋价值 2253.47万元、车辆9辆，价值969.63万元（其中特种专用技术用车5辆、其他用车4辆），增加的主要原因是在建项目上应急体系建设项目转固定资产，报废车辆1辆。新增3辆特种专业技术用车（后续按程序划转至市人民医院）。其他资产2430.33万元。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），资产原值合计551.56万元; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）;资产原值合计451.61万元。

九、预算绩效情况说明

2024年本单位所有项目均在立项时设立了绩效目标，按照设立的绩效目标，工作目标均已完成。在预算一体化系统预算绩效模块，项目运行监控8个项目中，在年底完成绩效目标有7个，其他1个未完成，其中：公共卫生临床服务中心（传染病医院）2024年支出30.99万元，剩余984.41未完成支出，主要是项目未完成竣工评审工作，预计在2025年完成。

市财政局于2024年聘请第三方（陕西丰汇韵嘉会计事务所）对林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，绩效评价结果量化为百分制综合评分。1.林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体支出绩效评分为75.96分，结果为“中”。2.林芝市卫生健康委员会2023年度项目支出开展绩效评价，重点项目分别是疾控中心建设、重大传染病防控资金、疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用），项目内容及用途：（1）.疾控中心建设：实验楼建设面积3700平方米，新建实验楼2500平方米，改造面积1200平方米及附属设施P2+设备、移动P2实验室等设备建设，完成疾控中心项目建设，提升疾控机构能力。（2）.重大传染病防控经费：重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。重大传染病防控补助资金主要用于药品治疗等需方补助和医疗卫生机构开展随访管理，加强实验室建设和设备配置能力建设，以及开展相关工作所需经费等支出。（3）.疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）：用于支付2022年疫情期间核酸检测及耗材费用。

最后评价结果：（1）疾控中心建设项目：综合评价得分78分，整体绩效等级为“良好”。（2）重大传染病防控资金：综合评价得分52分，整体绩效等级为“差”。（3）疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）：综合评价得分85分，整体绩效等级为“良好”。

2025年市财政聘请第三方市（广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）对林芝市卫生健康委员会2024年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，目前正按程序开展征求意见阶段，最终结果还未反馈。

十、债务情况说明。

截至2024年12月31日，林芝市卫生健康委无待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

十一、重点、重大项目信息

2024年度政府工作报告提到的民生实事项目2个。

1.安排7（县）区各配置一辆健康体检车，一辆按350万元的标准安排预算，总预算购置资金2450万元，按照政府采购制度、程序，采购7辆健康体检车，中标价格合计2398万元、于2024年11月份完成各项任务。

2.安排采购初高中学生水痘疫苗预算经费541.85万元，由自治区疾病预防控制中心统一采购，于2024年12月中旬完成实际需求采购，资金支出419.72万元。

3.新建项目藏医院建设项目概算批复为2260万元，其中财政承担1600万元，藏医院自筹资金660万元（从藏医院支出），2024年按工程进度完成财政拨款支出1568.95万元。该项目未支出31.05万元为结转资金，按照政府会议制度纳入2025年预算，预计2025年9月初完成支出。

4.应对人口老龄化工程和托育建设项目第一批中央基建投资概算批复为2180万元，2024年按工程进度完成财政拨款支出1636.87万元。该项目未支出543.13万元为结转资金，按照政府会议制度和结合实际需求纳入2025年预算，预计2025年12月初完成支出。

十二、扶贫项目资金情况

2024年林芝市卫生健康委员会无扶贫项目资金。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出

2024年林芝市卫生健康委员会无国有资本经营预算财政拨款支出

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年林芝市卫生健康委员会政府基金预算支出58.83万元。为2024年度结转资金，是续建项目传染病建设项目，属抗疫特别国债资金。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、卫生健康支出：反映卫生健康部门行政管理部门及所属医疗卫生机构的支出。

五、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：1.林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体绩效评价报告

2.林芝市卫生健康委员会2023年度项目支出绩效评价报告

3.林芝市卫生健康委2023年部门整体支出绩效评价和重点项目支出绩效评价的整改报告

附件1

陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第124号

林芝市卫生健康委员会

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：林芝市卫生健康委员会

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

                              2024年7月26日

目录

一、 部门基本情况 2

（一）部门主要职能 2

（二）机构设置情况 4

（三）人员编制情况 4

（四）年度总体工作和重点工作任务 4

（五）部门预算批复及整体支出安排情况 6

二、绩效评价工作开展情况 6

（一）绩效评价目的、对象和范围 6

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 7

（三）绩效评价工作过程 9

三、综合评价情况及评价结论 10

四、绩效评价指标分析 10

（一）项目投入情况 10

（二）项目过程情况 12

（三）项目产出情况 15

（四）部门效益情况 16

五、 主要问题分析 18

（一） 人员编制方面 18

（二） 预算管理方面 18

六、 相关建议 18

（一） 人员编制方面 18

（二） 预算管理方面 18

七、 其他需要说明的问题 18

附件：绩效评价指标体系框架打分表

林芝市卫生健康委员会

2023年度部门整体绩效评价报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，对林芝市卫生健康委员会(以下简称:“市卫生健康委”)2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，市卫生健康委对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合市卫生健康委的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

林芝市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,为正县级，主要职责是:

(1)起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(2)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（4）组织拟定并协调落实全市应对人口老龄化政策措施负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（6）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（7）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（8）指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（9）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

（10）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（11）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（12）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）承担市老龄工作委员会工作，指导市计划生育协会业务工作。

（14）完成市委、政府交办的其他任务。

（15）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康林芝建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理；五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（二）机构设置情况

部门内设10个机构，分别是办公室、政工人事科、财务审计科、疾病预防控制科与职业健康科、医政医管与体制改科、基层卫生健康与妇幼健康科、综合监督科、藏医药管理科、人口监测与家庭发展宣教科（老龄健康科）、政策综合研究室（卫生健康对口支援科）。

（三）人员编制情况

截至2023年12月31日，林芝市卫生健康委核定编制为40名，实际在职职工人数46人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划的重要一年，全市卫生健康工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，践行新时代党的治藏方略和卫生健康工作总方针，围绕市委市政府的决策部署，锚定“四件大事”“四个确保”、聚焦“四个创建”“四个走在前列”和建设全区改革开放先行区目标，以党的建设为引领，坚持人民至上、生命至上，全面推进健康林芝建设，持续深化医药卫生体制改革，切实提升公共卫生服水平:促进藏医药传承创新，夯实卫生健康基础，健全公共卫生体系，统筹疫情防控和经济社会发展，奋力推进林芝卫生健康事业高质量发展。

2.重点工作任务

(1)持续加强传染病疫情监测和应急处置能力建设。做好监测预警。按照《关于做好2023年疫情防控相关工作的通知》要求，坚持开展重点人群感染状况和病毒监测，及时掌握疫情在社会面的流行态势，适时提出防控意见建议。坚持新分感染与鼠疫、禽流感等传染病多病共防，强化基层医疗卫生机构“哨点”作用，确保早发现、早报告和早处置的要求落实到位。

(2)统筹推进健康林芝建设。完善健康策略；深化健康林芝建设；健全公共卫生工作机制。探索开展专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室建设,完善各类专业公共卫生机构人员配备标准，加强疾病预防控制能力和队伍建设。

(3)持续深化医疗服务体制改革。促进公立医院高质量发展。强化市级龙头医院引领辐射带动作用，以市人民医院为主体，其它各级各类公立医疗机构积极参与，全面引进并树立现代医院管理理念；结合林芝实际，持续抓好医改和医共体建设。在各县(区)卫生健康委、各医疗机构积极落实相关要求的基础上，结合察隅县边远、边境、军民融合和伯舒拉岭-高黎贡山生物安全重点县、全区三个之一全国医共体试点县、全区13个组团式援藏工作县的特点，依托医疗人才组团式援藏机制，结合公立医院高质量发展、深化医药卫生体制改革和健康林芝建设等相关要求及察隅县实际情况,参照建立健全现代医院管理制度标准。

(4)提升公共卫生服务能力。优化基层健康服务。持续加大“县+乡+村”基层巡回诊疗团队的建设，大力开展以“送医送药送健康·签约服务进家庭”为主题的巡回诊疗活动。

（5）大力推进藏医药事业发展。一要加强民族医院专科业务能力建设。市县两级藏医院要持续加强专科建设，市藏医院负责制订市级藏医专科建设标准，每个县级藏医院须确定1-2个重点科室。

（6）提升红十字会服务能力。一是加强红十字会队伍建设。依据《红十字会法》《中国红十字会章程》，建立社会重大突发公共事件应急捐助备案体系。二是加大应急救护培训力度。

（7）以党的建设为引领推动各项工作取得扎实成效。党中央决定今年在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，各县(区)、各部门要深刻认识这次主题教育的重要意义，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，全面推动卫生健康工作落地生根。

（五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年市卫生健康委年初预算批复数2,407.61万元，综合调整调增数额为7,026.34万元，调整后全年预算金额为9,695.29万元。其中：一般公共预算 6,784.86万元、政府性基金预算1,795.29万元、国有资本经营预算0.00万元、其他收入120万元、使用非财政拨款结余141.34万元、年初结转结余853.80万元。

2.决算情况

2023年市卫生健康委决算数为7,371.74万元，其中：基本支出金额为1,518.96万元，项目支出金额为5,852.78元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为市卫生健康委，预算资金9,695.29万元。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）

(8)《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将交警队履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等作出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分9分。

表4-1项目投入情况得分表

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

市卫生健康委设立的整体支出绩效目标依据充分，符合客观实际、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。本项满分1分，实际得分1分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

市卫生健康委的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责相符。本项满分1分，实际得分1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

市卫生健康委设置的绩效目标基本具体细化为可量化评估的指标；绩效目标清晰可衡量。本项满分1分，实际得分1分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

市卫生健康委设置的绩效目标与年度的任务数或计划数相对应。本项满分1分，实际得分1分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

林芝市卫生健康委员会绩效目标与预算资金相匹配，本项满分2分，实际得分2分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

市卫生健康委2023年实际在职人数为46人，核定编制40名，在职人员控制率为115.00%。本项满分3分，扣3分，实际得分0分。

（2）“三公经费”变动率

市卫生健康委2023年三公经费预算数为33.58万元，2022年三公经费预算数为32.87万元，变动金额为0.71万元，三公经费变动率为2.16%,本项满分3分，扣3分，实际得分0分。

（3）重点支出安排率

市卫生健康委将项目支出金额大于20.00万元的列为重点项目，2023年重点目20个，合计金额为5,586.30万元，其中：“双百计划”柔性援藏人才引进经费161.59万元，疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）2,199.93万元，2021年卫生健康领域第一批中央基建投资（疾控中心建设项目）631.22万元等项目。项目总支出5,852.77万元。重点项目安排率为95.45%。本项满分3分，实际得分3分。

（二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分34分。

表4-2项目过程情况得分表

1.预算执行情况

（1）预算完成率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的预算数总额为9,695.29万元；《部门决算报表》中《收入支出决算总表》的决算数为7,371.74万元；预算完成率为76.03%。本项满分11分，扣6分，实际得分5分。

（2）预算调整率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的年初预算数2,407.61万元，综合调整调增数额为7,026.34万元，调整后全年预算金额为9,695.29万元。预算调整率为72.47%，本项满分2分，扣2分，实际得分0分。

（3）结转结余率

市卫生健康委2023年末结转结余数为2,323.55万元，结转结余率为23.97%，本项满分5分，扣2分，实际得分3分。

（4）结转结余变动率

市卫生健康委2023年结转结余数为2,323.55万元，2022年结转结余数为995.14元，结转结余变动率133.49%，本项满分2分，扣2分，实际得分0分。

（5）公用经费控制率

市卫生健康委2023年实际支出公用经费总额为85.28万元，2023年公用经费全年预算总额为85.28元，公用经费控制率为100.00%。本项满分2分，实际得分2分。

（6）“三公经费 ”控制率

市卫生健康委2023年“三公经费”实际支出数为33.58万元，2023年“三公经费”预算安排数为33.58万元，“三公经费”控制率为100.00%。本项满分2分，扣1分，实际得分1分。

（7）政府采购执行率

市卫生健康委2023年度政府采购项目预算金额为4,621.51万元，政府采购实际执行数为3,477.31万元，政府采购执行率为75.24%。本项满分3分，扣2分，实际得分1分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

市卫生健康委有财务管理制度、业务层面内部控制制度、财务工作人员职责制度。建立了部门内控制度或措施，相关管理办法、制度、措施得到有效执行。本项满分3分，实际得分3分。

（2）资金使用合规性

市卫生健康委使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项满分5分，得5分。

（3）预决算信息公开性

财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》 的通知（财预〔2016〕143 号）“地方各级财政部门和各部门建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置：没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算.并积极推动门户网站建设”。市卫生健康委按规定按时在政府公开信息网站上公开单位2023年预算情况，2023年决算尚未批复，故尚未公开。本项满分2分，实际得分2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项满分2分，实际得分2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

市卫生健康委制定了固定资产管理制度、财务管理制度等管理办法和制度。相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。本项满分3分，实际得分3分。

（2）资产管理安全性

市卫生健康委资产配置合理，不存在超标准配置资产的情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，帐实相符；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。本项满分5分，实际得分5分。

（3）固定资产利用率

市卫生健康委固定资产总额为50,775,570.52元，实际在用固定资产总额50,775,570.52元，固定资产利用率为100%。本项满分2分，实际得分得2分。

（三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分13.38分。

表4-3部门产出情况得分表

1.职责履行情况

（1）实际完成率

市卫生健康委2023年计划完成项目数为59个，截至2023年12月31日，实际完成任务数为51个，实际完成率为86.44%。本项满分4分，扣0.54分，实际得分3.46分。

（2）完成及时率

市卫生健康委2023年计划完成项目数为59个，截至2023年12月31日，实际及时完成任务数为51个，实际完成率为86.44%。本项满分4分，扣0.54分，实际得分3.46分。

（3）质量达标率

市卫生健康委2023年计划完成项目数为59个，截至2023年12月31日，实际完成工作数中达到部门绩效目标要求质量的工作任务数为51个，质量达标率86.44%。本项满分4分，扣0.54分，实际得分3.46分。

（4）重点工作办结率

市卫生健康委将项目支出金额大于20.00万元的列为重点项目，2023年重点项目20个，截至2023年12月31日，15个重点项目均已完成。重点工作办结率为75.00%。本项满分4分，扣1分，实际得分3分。

（四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分19.58分。

表4-4部门效果情况得分表

（1）社会效益

市卫生健康委在全区率先制定出台《林芝市健康影响评价评估制度建设试点工作实施方案》，对2个市级建设项目进行评估评价。波密县成功创建1个自治区卫生县城、3个自治区卫生乡镇，9个自治区卫生村。林芝市爱国卫生运动委员会办公室荣获全国“爱国卫生运动70周年先进集体”称号。挂牌成立林芝市疾病预防控制局。投资700余万元购置手术车、体检车、应急电源车等设备。开展派墨公路雪崩医疗紧急救援,做好“环喜马拉雅国际合作论坛”、“环喜马拉雅自行车极限赛”、川藏铁路建设等重大活动医疗应急保障工作，与四川省雅安市疾病预防控制中心签订疾病预防控制合作协议，提升医疗流动应急处置能力。2023年，累计投资约1.9亿元，持续改善市县乡三级公立医疗机构的业务用房和硬件基础设施条件。建成市人民医院“五大中心”打造市级重点专科14个，持续推进5个自治区级重点专科和1个国家级重点专科建设。社会效益显著，满分8分，实际得分8分。

（2）可持续影响或生态效益

高质量高标准开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“敬佑生命护航健康”为品牌，“五讲五促进”为载体，以“业务大讲堂”为切入口，打造卫生健康系统党建品牌，抓牢管党治党责任，落实主体责任，压实班子成员责任担当，将卫生健康业务工作与党建工作有机融合。积极开展进一步改进作风狠抓落实工作，查作风、查责任、查漏洞、查落实，深入开展医药领域腐败问题集中整治，积极营造卫生健康系统风清气正的政治生态。2023年委党组围绕3个专题，8名县级领导深入各县(区、市)调研，查找问题11个，提出对策11条，解决突出问题3个，结合“四下基层”开展接访、下访12次，受理群众反映问题2个。巡察反馈31条整改任务、74条整改措施，有序落实。对医药领域整治重点和突出问题进行全面清理自查，监督检查医疗机构及各类经营单位500余家次，下达提醒告诫180余份，卫生监督意见41条，对2家医疗机构进行责令整改并退还违规收费，对1家民营医疗机构违法行为给予警告、罚款。社会效益较显著。可持续影响显著，本项满分7分，实际得分7分。

（3）社会公众或服务对象满意度

经统计，2023年市卫生健康委社会满意度调查问卷显示满意度为91.69%。满分5分，扣0.42分，实际得分4.58分。

五、主要问题分析

（一）人员编制方面

市卫生健康委2023年实际在职人数为46人，核定编制40名，在职人员控制率为115.00%，编制存在超编现象。

（二）预算管理方面

市卫生健康委的2023年预算完成率76.03%，预算完成率偏低；预算调整率为72.47%，预算调整金额为7,026.34万元，预算调整率高；结转结余变动率133.49%，结转结余变动率高。

六、相关建议

（一）人员编制方面

严格实行编内进人。机关事业单位补充人员必须在编制限额内申报用人计划，严格控制超编进人，实行编制动态调整机制。

（二）预算管理方面

完善预算绩效目标，结合部门绩效目标和全年工作安排，细化拆解各科室可量化的工作，提高预算执行率，完善沟通机制，确保项目团队内部以及与外部利益相关者的信息交流畅通，‌避免因沟通不畅造成的时间和资源浪费。

七、其他需要说明的问题

（一）关于评价结果的说明

部门评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有的资料，结合职业判断给出评价的结果。绩效评价指标体系中部分指标评价采用抽样核查的结果，评价结果与实际可能存在偏差。

（二）关于报告使用的说明

本报告仅供林芝市财政局了解林芝市卫生健康委员会2023年度部门整体支出的绩效情况，不作其它用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）                           

                             二○二四年七月二十六日

附件2

陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第125号

林芝市卫生健康委员会

2023年度项目支出绩效评价报告

项目单位：林芝市卫生健康委员会

委托评价单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月26日

目录

一、基本情况 1

二、绩效评价工作开展情况 2

（一）绩效评价目的 2

（二）评价实施过程与评价方法 2

三、综合评价情况及评价结论 4

（一）评价结果 4

（二）评价情况 5

四、主要问题分析 6

（一）立项程序不规范 6

（二） 资金未专款专用 7

（三）预算执行率低 7

（四）未对效益跟踪管理 7

五、相关建议 7

（一）规范立项程序 7

（二）专项资金管理方面 7

（三）加强预算执行监管力度 7

（四）加强项目效益管理 7

附件1：疾控中心建设项目绩效评价评分表

附件2：重大传染病防控资金绩效评价评分表

附件3：疫情防控财力补助资金（核酸检测及耗材费用）绩效评价评分表